Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 34.415.875,86 Total Liquidado: R$ 23.379.356,64 Total Pago: R$ 23.379.128,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.323.881,42 Total Liquidado: R$ 3.789.827,40 Total Pago: R$ 3.348.757,13
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

340 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020 Processo: 69284/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 412/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.097,82
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 1.097,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: REF. REAJUSTAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO E, ENCOSTAS-PROJETO MAPENCO. PERÍODO: 26 A 31/10/2019. NOTA FISCAL Nº 8728 (EMITIDA EM 19/12/2019).

Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020 Processo: 70059/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 412/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.586,92
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 6.586,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: REF. REAJUSTAMENTO DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO E, ENCOSTAS-PROJETO MAPENCO. MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 8727 (EMITIDA EM 19/12/2019).

Liquidação 00021/2020 - 20/01/2020 Processo: 909/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 52/2019 Licitação: 6/2016 Valor: R$ 6.097,00
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Pago: R$ 6.097,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 TERMO AD Nº 03 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 40/2016 REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00007/2020 - 20/01/2020 Processo: 2938/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 2/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.079,57
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 4.079,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: REF. VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00020/2020 - 24/01/2020 Processo: 70058/2019
Data: 24/01/2020 Empenho: 329/2019 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 70.210,60
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 70.210,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 329 ADT 04, CT 409/2016-SERV TÉC DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO CONTRATUAL E ALTERA PREÃMBULO DO CT MODIFICANDO DA SEMOHAB P/A SEGOV. REF. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00021/2020 - 24/01/2020 Processo: 69280/2019
Data: 24/01/2020 Empenho: 329/2019 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 11.701,75
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 11.701,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 329 ADT 04, CT 409/2016-SERV TÉC DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO CONTRATUAL E ALTERA PREÃMBULO DO CT MODIFICANDO DA SEMOHAB P/A SEGOV. REF. OUTUBRO/2019.

Liquidação 00099/2020 - 05/02/2020 Processo: 5194/2020
Data: 05/02/2020 Empenho: 1/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.704,53
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 34.704,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 7117286/19. REF. CONSUMO DE JANEIRO/2020.

Liquidação 00228/2020 - 05/02/2020 Processo: 5046/2020
Data: 05/02/2020 Empenho: 1/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28.349,16
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 28.349,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO JANEIRO/2020.

Liquidação 00069/2020 - 05/02/2020 Processo: 86/2020
Data: 05/02/2020 Empenho: 2/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.710,10
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 25.710,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020.

Liquidação 00070/2020 - 05/02/2020 Processo: 86/2020
Data: 05/02/2020 Empenho: 2/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.548,89
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 8.548,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020.

Liquidação 00063/2020 - 06/02/2020 Processo: 20/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 329/2019 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 70.210,60
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 70.210,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 409/2016 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00065/2020 - 07/02/2020 Processo: 25/2020
Data: 07/02/2020 Empenho: 408/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.586,92
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 6.586,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: REF. REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. MÊS DE DEZEMBRO/2019

Liquidação 00098/2020 - 10/02/2020 Processo: 5981/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 435,64
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 435,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00064/2020 - 11/02/2020 Processo: 6233/2020
Data: 11/02/2020 Empenho: 6/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 83.399,02
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 83.399,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7431990/2019. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00109/2020 - 12/02/2020 Processo: 6692/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 1/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 89,37
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 89,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 7117286/19. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00114/2020 - 13/02/2020 Processo: 93/2020
Data: 13/02/2020 Empenho: 78/2020 Licitação: 10/2020 Valor: R$ 3.287,48
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 3.287,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 78 Reserva originária da requisição 20300012 referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do Ipamv no exercício 2020. Comp. jan/2020.

Liquidação 00100/2020 - 14/02/2020 Processo: 9307/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 22/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.422,21
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.422,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. VILA DE PAPAI NOEL - PARQUE MOSCOSO.

Liquidação 00122/2020 - 17/02/2020 Processo: 104/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 11/2020 Valor: R$ 193,85
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 193,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 Reserva originária da requisição 20300013 referente fornecimento de energia elétrica para salas do Ipamv. Comp. jan/2020.

Liquidação 00190/2020 - 17/02/2020 Processo: 6779/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 107/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 101.177,31
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 101.177,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.

Liquidação 01111/2020 - 17/02/2020 Processo: 6873/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.218,09
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 17.218,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.