Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.783.363,49 Total Liquidado: R$ 1.905.019,46 Total Pago: R$ 1.905.019,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 569.451,86 Total Liquidado: R$ 454.139,04 Total Pago: R$ 454.139,04
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

199 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020 Processo: 176/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 41/2019 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 1.411,24
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 Reserva originária da requisição 20300118 referente prestação de serviços de telefonia fixa IPAMV e CEDOC para o exercício de 2019. Comp dez/2019

Liquidação 00005/2020 - 08/01/2020 Processo: 1168/2016
Data: 08/01/2020 Empenho: 560/2019 Licitação: 31/2016 Valor: R$ 87,40
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 560 Reserva originária da requisição 40300018 referente a serviço de telefonia móvel 4º termo aditivo Vigência: 26/10/2019 a 25/10/2020, conforme Parecer Juriídico às fls.247 a 250 do processo Ipamv 1037/2016. Comp. dez/2019

Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020 Processo: 74874/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 616/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 4.009,99
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO 14/10 A 12/11/2019.

Liquidação 00002/2020 - 08/01/2020 Processo: 74874/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 737/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 60.467,01
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO 14/10 A 12/11/2019.

Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020 Processo: 74876/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 229/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 16.738,47
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO: 12/10 A 12/11/2019.

Liquidação 00003/2020 - 08/01/2020 Processo: 74876/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 230/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 26.655,81
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO: 12/10 A 12/11/2019.

Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020 Processo: 74878/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 449/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 6.291,82
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO: NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00003/2020 - 15/01/2020 Processo: 8812/2018
Data: 15/01/2020 Empenho: 358/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 253,78
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 253,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 358 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO_CT 15/2018, REF. PREST. SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA- REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO, ENTROCAMENTO DIGITAL E1 INTERLIGADO AO PABX C

Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020 Processo: 176/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 41/2019 Licitação: 17/2017 Valor: -R$1.411,24
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 41

Liquidação 00021/2020 - 08/01/2020 Processo: 176/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 41/2019 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 1.411,24
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 1.411,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 Reserva originária da requisição 20300118 referente prestação de serviços de telefonia fixa IPAMV e CEDOC para o exercício de 2019.

Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020 Processo: 1168/2016
Data: 08/01/2020 Empenho: 560/2019 Licitação: 31/2016 Valor: -R$87,40
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 5 do Empenho Nro: 560

Liquidação 00025/2020 - 08/01/2020 Processo: 1168/2016
Data: 08/01/2020 Empenho: 560/2019 Licitação: 31/2016 Valor: R$ 87,40
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Pago: R$ 87,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 560 Reserva originária da requisição 40300018 referente a serviço de telefonia móvel 4º termo aditivo Vigência: 26/10/2019 a 25/10/2020, conforme Parecer Juriídico às fls.247 a 250 do processo Ipamv 1037/2016.

Liquidação 00000/2020 - 16/01/2020 Processo: 74878/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 449/2019 Licitação: 293/2014 Valor: -R$6.291,82
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 449

Liquidação 00052/2020 - 16/01/2020 Processo: 74878/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 449/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 6.291,82
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 6.291,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO: NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020 Processo: 74874/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 616/2019 Licitação: 293/2014 Valor: -R$4.009,99
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 616

Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020 Processo: 74874/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 737/2019 Licitação: 293/2014 Valor: -R$60.467,01
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 737

Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020 Processo: 74874/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 616/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 4.009,99
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 4.009,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO 14/10 A 12/11/2019.

Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020 Processo: 74874/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 737/2019 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 60.467,01
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 60.467,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO 14/10 A 12/11/2019.

Liquidação 00024/2020 - 24/01/2020 Processo: 3010/2017
Data: 24/01/2020 Empenho: 50/2019 Licitação: 21/2014 Valor: R$ 3.125,83
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 3.125,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 Reserva originária da requisição 40100013 - DESPESAS COM O 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2015 - PRAZO 12 MESES A CONTAR DE 25/02/2019 A 24/02/2020.

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 74876/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 229/2019 Licitação: 293/2014 Valor: -R$16.738,47
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 229