Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.39 - SERVICOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 750.454,12 Total Liquidado: R$ 104.112,47 Total Pago: R$ 104.131,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00015/2020 - 09/01/2020 Processo: 162/2018
Data: 09/01/2020 Empenho: 22/2019 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 2.742,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300024, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018. Vigência: 02/01/2019 a 01/01/2020. Comp. dez/2019.

Liquidação 00001/2020 - 10/01/2020 Processo: 460/2020
Data: 10/01/2020 Empenho: 136/2019 Licitação: 145/2019 Valor: R$ 200,90
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 200,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO CONTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00011/2020 - 13/01/2020 Processo: 536/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 460/2019 Licitação: 134/2018 Valor: R$ 618,67
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 460 ADITIVO Nº01 AO CT 9912448295/18 - SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00019/2020 - 15/01/2020 Processo: 1772/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 302/2019 Licitação: 138/2018 Valor: R$ 345,07
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 345,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 9912449472/2018 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00009/2020 - 15/01/2020 Processo: 860/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 910/2019 Licitação: 133/2018 Valor: R$ 4.033,68
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 4.033,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - POSTAGENS EM DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00005/2020 - 13/01/2020 Processo: 411/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 306/2019 Licitação: 135/2018 Valor: R$ 58,70
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 58,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 306 TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 9912450773/2018 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00020/2020 - 15/01/2020 Processo: 1772/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 418/2019 Licitação: 138/2018 Valor: R$ 96,41
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 96,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 9912449472/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00021/2020 - 15/01/2020 Processo: 628/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 3013/2019 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 262,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 9912475625/2019 - SERVIÇOS POSTAIS. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00000/2020 - 15/01/2020 Processo: 628/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 3013/2019 Licitação: 196/2019 Valor: -R$262,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 21 do Empenho Nro: 3013

Liquidação 00000/2020 - 09/01/2020 Processo: 162/2018
Data: 09/01/2020 Empenho: 22/2019 Licitação: 3/2018 Valor: -R$2.742,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 22

Liquidação 00034/2020 - 09/01/2020 Processo: 162/2018
Data: 09/01/2020 Empenho: 22/2019 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 2.742,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.742,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300024, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018. Vigência: 02/01/2019 a 01/01/2020.

Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020 Processo: 536/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 460/2019 Licitação: 134/2018 Valor: -R$618,67
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 11 do Empenho Nro: 460

Liquidação 00030/2020 - 20/01/2020 Processo: 536/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 460/2019 Licitação: 134/2018 Valor: R$ 618,67
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 618,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 460 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT 9912448295/18 - SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO. PROCESSO Nº 2700094/18. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00007/2020 - 20/01/2020 Processo: 1195/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 395/2019 Licitação: 131/2018 Valor: R$ 1.082,85
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.082,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 395 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO AO CT9912448238/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR ESTIMADO PARA O EX/19. PROCESSO Nº 2821008/18. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00014/2020 - 20/01/2020 Processo: 1348/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 376/2019 Licitação: 141/2018 Valor: R$ 160,73
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 160,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 376 TERMO AD 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 9912448229/2018 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDEM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00020/2020 - 20/01/2020 Processo: 2459/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 383/2019 Licitação: 132/2018 Valor: R$ 1.199,66
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.199,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 383 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA CONTRATO 9912448490/2018 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE PRESTAÇÃO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00015/2020 - 20/01/2020 Processo: 2265/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 96/2019 Licitação: 143/2018 Valor: R$ 3.860,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.860,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 96 ADT 1, CT 9912448631/2018- PREST PELOS CORREIOS, DE SERV QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROR PRAZO CT ORIGINAL 12 MESES. SUBSTITUIÇÃO CT 9912448361 ENV AO TCEES EM 10/2018 C/ NUMERAÇÃO INCORRETA. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00016/2020 - 20/01/2020 Processo: 1348/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 410/2019 Licitação: 141/2018 Valor: R$ 1.929,78
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.929,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 410 PROCESSO 2658525/2018. SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448229/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00262/2020 - 12/02/2020 Processo: 5680/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 573/2019 Licitação: 150/2018 Valor: R$ 800,62
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 800,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: EFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019. PROC 2858759/2018 - DEZEMBRO DE 2019.

Liquidação 00008/2020 - 20/01/2020 Processo: 2356/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 398/2019 Licitação: 137/2018 Valor: R$ 6.906,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 6.906,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 SALDO CONTRATO 9912448212/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019. REF. DEZEMBRO/2019.