Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 600.165,67 Total Liquidado: R$ 306.378,75 Total Pago: R$ 306.378,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 133.402,66 Total Liquidado: R$ 122.267,33 Total Pago: R$ 109.407,33
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

153 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00007/2020 - 08/01/2020 Processo: 134/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 14/2019 Licitação: 16/2017 Valor: R$ 525,00
Beneficiário: CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 Empenho da Reserva originária da requisição 40300022 referente a locação de copiadora e impressora para o IPAMV conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 01/2018. Vigência 01/01 a 31/12/2019. Comp. dez/2019.

Liquidação 00008/2020 - 08/01/2020 Processo: 134/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 268/2019 Licitação: 16/2017 Valor: R$ 525,00
Beneficiário: CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 268 Reserva originária da requisição 40300005 referente a locação de 01 fotocopiadora 2º termo aditivo ao contrato 01/2018 vigência 03/06/2019 a 31/12/2019. Comp. dez/2019

Liquidação 00015/2020 - 14/01/2020 Processo: 880/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 697/2019 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 610,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 610,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO 123/2019 - LOCAÇÃO DE CILINDRO.

Liquidação 00016/2020 - 14/01/2020 Processo: 880/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 698/2019 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 890,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 890,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 123/2019 - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE E CILINDROS.

Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020 Processo: 134/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 14/2019 Licitação: 16/2017 Valor: -R$525,00
Beneficiário: CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 14

Liquidação 00027/2020 - 08/01/2020 Processo: 134/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 14/2019 Licitação: 16/2017 Valor: R$ 525,00
Beneficiário: CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA Pago: R$ 525,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 Empenho da Reserva originária da requisição 40300022 referente a locação de copiadora e impressora para o IPAMV conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 01/2018. Vigência 01/01 a 31/12/2019.

Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020 Processo: 134/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 268/2019 Licitação: 16/2017 Valor: -R$525,00
Beneficiário: CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 8 do Empenho Nro: 268

Liquidação 00028/2020 - 08/01/2020 Processo: 134/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 268/2019 Licitação: 16/2017 Valor: R$ 525,00
Beneficiário: CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA Pago: R$ 525,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 268 Reserva originária da requisição 40300005 referente a locação de 01 fotocopiadora 2º termo aditivo ao contrato 01/2018 vigência 03/06/2019 a 31/12/2019.

Liquidação 00041/2020 - 14/01/2020 Processo: 217/2017
Data: 14/01/2020 Empenho: 32/2019 Licitação: 13/2016 Valor: R$ 540,83
Beneficiário: ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME Pago: R$ 540,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 Reserva originária da requisição 40300021, referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2017. Comp. Dez/2019

Liquidação 00041/2020 - 27/01/2020 Processo: 3893/2017
Data: 27/01/2020 Empenho: 12/2019 Licitação: 17/2015 Valor: R$ 12.847,80
Beneficiário: REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI Pago: R$ 12.847,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 Saldo do 5.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2015 – REPROS - Serviços de locação de equipamentos de reprografia, incluindo assistência técnica integral, fornecimento de equipamentos novos, instalação dos equipamentos e soft

Liquidação 00149/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1542/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1542 CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00156/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1543/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1543 CT250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00157/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1544/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1544 CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00158/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1545/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1545 CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00163/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1547/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 2.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1547 CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00168/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1548/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 5.800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 5.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1548 CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00055/2020 - 31/01/2020 Processo: 3893/2017
Data: 31/01/2020 Empenho: 12/2019 Licitação: 17/2015 Valor: R$ 12.299,15
Beneficiário: REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI Pago: R$ 12.299,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 Saldo do 5.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2015 – REPROS - Serviços de locação de equipamentos de reprografia, incluindo assistência técnica integral, fornecimento de equipamentos novos, instalação dos equipamentos e soft

Liquidação 00097/2020 - 10/02/2020 Processo: 217/2017
Data: 10/02/2020 Empenho: 6/2020 Licitação: 13/2016 Valor: R$ 540,87
Beneficiário: ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME Pago: R$ 540,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 Reserva originária da requisição 40300004 referente ao 3º termo de aditamento ao contrato nº 02/2017. Vigência 01012020 a 31/12/2020. Comp. jan/2020.

Liquidação 00968/2020 - 28/02/2020 Processo: 5471/2020
Data: 28/02/2020 Empenho: 38/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00969/2020 - 28/02/2020 Processo: 5471/2020
Data: 28/02/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019. REF. JANEIRO/2020.