|
Liquidação 00007/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
134/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
14/2019
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor:
|
R$ 525,00
|
| Beneficiário:
|
CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
Empenho da Reserva originária da requisição 40300022 referente a locação de copiadora e impressora para o IPAMV conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 01/2018. Vigência 01/01 a 31/12/2019. Comp. dez/2019.
|
|
|
Liquidação 00008/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
134/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
268/2019
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor:
|
R$ 525,00
|
| Beneficiário:
|
CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 268
Reserva originária da requisição 40300005 referente a locação de 01 fotocopiadora 2º termo aditivo ao contrato 01/2018 vigência 03/06/2019 a 31/12/2019. Comp. dez/2019
|
|
|
Liquidação 00015/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
880/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
697/2019
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 610,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO 123/2019 - LOCAÇÃO DE CILINDRO.
|
|
|
Liquidação 00016/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
880/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
698/2019
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 890,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 890,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 123/2019 - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE E CILINDROS.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
134/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
14/2019
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor:
|
-R$525,00
|
| Beneficiário:
|
CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 14
|
|
|
Liquidação 00027/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
134/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
14/2019
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor:
|
R$ 525,00
|
| Beneficiário:
|
CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
Empenho da Reserva originária da requisição 40300022 referente a locação de copiadora e impressora para o IPAMV conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 01/2018. Vigência 01/01 a 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
134/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
268/2019
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor:
|
-R$525,00
|
| Beneficiário:
|
CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 8 do Empenho Nro: 268
|
|
|
Liquidação 00028/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
134/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
268/2019
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor:
|
R$ 525,00
|
| Beneficiário:
|
CENTERMAQ COMÉRCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 268
Reserva originária da requisição 40300005 referente a locação de 01 fotocopiadora 2º termo aditivo ao contrato 01/2018 vigência 03/06/2019 a 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00041/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
217/2017
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
32/2019
|
Licitação:
|
13/2016
|
Valor:
|
R$ 540,83
|
| Beneficiário:
|
ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 540,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
Reserva originária da requisição 40300021, referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2017. Comp. Dez/2019
|
|
|
Liquidação 00041/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3893/2017
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
17/2015
|
Valor:
|
R$ 12.847,80
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.847,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
Saldo do 5.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2015 – REPROS - Serviços de locação de equipamentos de reprografia, incluindo assistência técnica integral, fornecimento de equipamentos novos, instalação dos equipamentos e soft
|
|
|
Liquidação 00149/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1542/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1542
CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00156/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1543/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1543
CT250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00157/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1544/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1544
CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00158/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1545/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1545
CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00163/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1547/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1547
CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00168/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1548/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1548
CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00055/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
3893/2017
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
17/2015
|
Valor:
|
R$ 12.299,15
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.299,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
Saldo do 5.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2015 – REPROS - Serviços de locação de equipamentos de reprografia, incluindo assistência técnica integral, fornecimento de equipamentos novos, instalação dos equipamentos e soft
|
|
|
Liquidação 00097/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
217/2017
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
13/2016
|
Valor:
|
R$ 540,87
|
| Beneficiário:
|
ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 540,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
Reserva originária da requisição 40300004 referente ao 3º termo de aditamento ao contrato nº 02/2017. Vigência 01012020 a 31/12/2020. Comp. jan/2020.
|
|
|
Liquidação 00968/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
5471/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
38/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00134/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
3893/2017
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
17/2015
|
Valor:
|
R$ 12.739,50
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.739,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
Saldo do 5.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2015 – REPROS - Serviços de locação de equipamentos de reprografia, incluindo assistência técnica integral, fornecimento de equipamentos novos, instalação dos equipamentos
|
|