Liquidação 00008/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
75070/2019
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Data:
|
09/01/2020
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Empenho:
|
509/2019
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Licitação:
|
137/2019
|
Valor:
|
R$ 3.235,00
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Beneficiário:
|
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
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Pago:
|
R$ 3.235,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 509
AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (ONZE VÁLVULAS GLOBO ANGULAR DE LATÃO PARA HIDRANTES). ATA REGISTRO DE PREÇO 231/2019 - PREGÃO 137/2019 - RRP 49/2019 - PROCESSO 3763814
|
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Liquidação 00004/2020 - 09/01/2020
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Processo:
|
62362/2019
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Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
353/2019
|
Licitação:
|
197/2019
|
Valor:
|
R$ 689,00
|
Beneficiário:
|
MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 353
AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6236202/2019.
|
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Liquidação 00006/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
62362/2019
|
Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
352/2019
|
Licitação:
|
197/2019
|
Valor:
|
R$ 4.413,00
|
Beneficiário:
|
CAPIXABA ESQUADRIAS E VIDROS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.413,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 352
PROC 6236202/2019. AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00005/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
42361/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
525/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
Beneficiário:
|
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 525
PROC: 4236141/2019. REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE À INCÊNDIO/PÂNICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO_REGISTRO. EX 2019
|
|
Liquidação 00015/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
70852/2018
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
161/2019
|
Licitação:
|
64/2019
|
Valor:
|
R$ 13.974,80
|
Beneficiário:
|
EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.974,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS PARA PORTAS CORTA-FOGO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA O EDIFÍCIO ÍTALO BATAN REGIS - CIAC (COMPRA DOBRADIÇAS E FECHADURAS). EXERCÍCIO 2019. PROC 7085200/2018
|
|
Liquidação 00285/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
47316/2019
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
463/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor:
|
R$ 1.890,00
|
Beneficiário:
|
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.890,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 463
PROC: 4731683/2019. REF. AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. EX 2019.
|
|
Liquidação 00140/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
414/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 8.760,23
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.760,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00141/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
414/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 350,77
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 350,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 414
|
|
Liquidação 00158/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
414/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 8.369,86
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.369,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00159/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
414/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 335,14
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 335,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 414
|
|
Liquidação 00141/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
62362/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
353/2019
|
Licitação:
|
197/2019
|
Valor:
|
R$ 689,00
|
Beneficiário:
|
MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 689,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 353
AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6236202/2019.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
62362/2019
|
Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
353/2019
|
Licitação:
|
197/2019
|
Valor:
|
-R$689,00
|
Beneficiário:
|
MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4 do Empenho Nro: 353
|
|
Liquidação 01066/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
71992/2019
|
Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
400/2019
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 3.662,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.662,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 400
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXE
|
|
Liquidação 01331/2020 - 02/04/2020
|
Processo:
|
5588/2020
|
Data:
|
02/04/2020
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 7.725,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.725,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
Liquidação 00398/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
4398/2020
|
Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 7.081,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 7.081,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
SD CT418/19 - MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. JANEIRO/2020
|
|
Liquidação 00399/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
4398/2020
|
Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 283,55
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 283,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
Liquidação 00412/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
4398/2020
|
Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 7.081,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 7.081,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
SD CT418/19 - MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. JANEIRO/2020
|
|
Liquidação 00413/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
4398/2020
|
Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 283,55
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 283,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
Liquidação 00428/2020 - 07/05/2020
|
Processo:
|
4401/2020
|
Data:
|
07/05/2020
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 309,60
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 309,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 418/2019 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. PERÍDO: FEVEREIRO/2020. SINALES.
|
|
Liquidação 00429/2020 - 07/05/2020
|
Processo:
|
4401/2020
|
Data:
|
07/05/2020
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 12,40
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 12,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|