|
Liquidação 00013/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
63135/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 4.302,00
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.302,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 431
PROC: 6313502/2019. REF. AQUISIÇÃO DE 1850 PAPEL HIGIÊNICO 500M. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
63126/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
580/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 840,00
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 580
PROCESSO 6312603/2019. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER O CENTRO ESPORTIVO TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00121/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2133/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3033/2019
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor:
|
R$ 16.050,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 16.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3033
1º ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 036/2019, FIRMADO COM A EMPRESA ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI.
PROCESSO 4795180/2018
|
|
|
Liquidação 00122/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2133/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3033/2019
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor:
|
R$ 16.609,58
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 16.609,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3033
1º ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 036/2019, FIRMADO COM A EMPRESA ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI.
PROCESSO 4795180/2018
|
|
|
Liquidação 00061/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
50094/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
553/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 8.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 553
PROCESSO 5009486/2019 AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00495/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
2141/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3032/2019
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor:
|
R$ 63.974,00
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 63.974,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3032
1º ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 037/2019, FIRMADO COM A EMPRESA OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI-EPP. PROCESSO 4795180/2018
|
|
|
Liquidação 00118/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
857/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
24/2019
|
Valor:
|
R$ 45,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
Reserva originária da requisição 10300095 referente a fornecimento de material de limpeza e copa e cozinha para o exercício 2020. Contrato 08/2019 Vigência 15/07/2019 a 14/07/2020.
|
|
|
Liquidação 01638/2020 - 16/04/2020
|
Processo:
|
14020/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
667/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 5.508,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.508,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 667
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 03488/2020 - 22/07/2020
|
Processo:
|
22812/2020
|
| Data:
|
22/07/2020
|
Empenho:
|
667/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 4.284,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.284,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 667
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 03489/2020 - 22/07/2020
|
Processo:
|
22812/2020
|
| Data:
|
22/07/2020
|
Empenho:
|
668/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 3.570,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.570,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 668
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 01639/2020 - 16/04/2020
|
Processo:
|
14020/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
668/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 4.590,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.590,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 668
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 01640/2020 - 16/04/2020
|
Processo:
|
14020/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
669/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 2.295,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.295,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 669
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 01641/2020 - 16/04/2020
|
Processo:
|
14020/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
670/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 7.803,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.803,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 670
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 01642/2020 - 16/04/2020
|
Processo:
|
14020/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
671/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 1.377,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.377,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 671
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 01643/2020 - 16/04/2020
|
Processo:
|
14020/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
672/2020
|
Licitação:
|
272/2019
|
Valor:
|
R$ 1.377,00
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.377,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 672
CT 77/20 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA 31/12/20. PROCESSO Nº 4414496/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 02111/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
15287/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
680/2020
|
Licitação:
|
273/2019
|
Valor:
|
R$ 2.976,92
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.976,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 680
CT86/20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇAO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 4414685/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 02118/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
15287/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
681/2020
|
Licitação:
|
273/2019
|
Valor:
|
R$ 3.037,82
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.037,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 681
CT86/20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇAO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 4414685/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 02122/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
15287/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
682/2020
|
Licitação:
|
273/2019
|
Valor:
|
R$ 4.029,26
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.029,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 682
CT86/20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇAO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 4414685/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 02128/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
15287/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
683/2020
|
Licitação:
|
273/2019
|
Valor:
|
R$ 992,74
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 992,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 683
CT86/20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇAO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 4414685/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 02129/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
15287/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
684/2020
|
Licitação:
|
273/2019
|
Valor:
|
R$ 1.923,26
|
| Beneficiário:
|
J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.923,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 684
CT86/20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇAO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 4414685/19. EX/20.
|
|