|
Liquidação 00007/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
61714/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
586/2019
|
Licitação:
|
142/2019
|
Valor:
|
R$ 730,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 586
PROC: 6171402/2019. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIPO AZ. EXERCÍCIO 2019.
|
|
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Liquidação 00004/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
63145/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
413/2019
|
Licitação:
|
174/2019
|
Valor:
|
R$ 460,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 460,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 413
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO (ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO). UTILIZAÇÃO DA ATA: 248/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1295/2019, RRP: 60/2019. PROCESSO Nº 6314530/2019 EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00005/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
66076/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
419/2019
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor:
|
R$ 192,65
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 192,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 419
PROCESSO 6607616/2019 SC 1327/2019 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GRAMPEADORES DE PAPÉIS E 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00006/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
66078/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
422/2019
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor:
|
R$ 88,40
|
| Beneficiário:
|
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 88,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 422
PROCESSO 6607805/2019 SC 1332/2019 AQUISIÇÃO DE BARBANTE EM ALGODÃO Nº 08 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
63142/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
408/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 105,40
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 105,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). UTILIZAÇÃO DA ATA: 292/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1280/2019, RRP: 73/2019. PROCESSO Nº 6314204/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00014/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
63141/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
405/2019
|
Licitação:
|
209/2019
|
Valor:
|
R$ 107,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 107,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 405
AQUISIÇÃO DE CINQUENTA PASTAS TIPO POLIONDA COM ELÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEMSU. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 283/2019, PREGÃO 209/2019, RRP 72/2019, PROCESSO Nº6314151/2019 - EXERCÍCIO/201
|
|
|
Liquidação 00015/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
63103/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
414/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 267,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 267,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
AQUISIÇÃO DE CAIXAS POLIONDAS. UTILIZAÇÃO DA ATA: 250/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1282/2019, RRP: 65/2019. PROCESSO Nº 6310307/2019, EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00016/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
63143/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
409/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 115,20
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 115,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE). UTILIZAÇÃO DA ATA: 291/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1284/2019, RRP: 73/2019. PROCESSO Nº 6314340/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
63139/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 200,52
|
| Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 200,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 411
AQUISIÇÃO DE TRINTA E SEIS TESOURAS PONTA FINA GRANDE EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO PARA ATENDER DA DEMANDAS DA SEMSU, REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 239/2019, PREGÃO 38/2019, RRP 194/2018, PROCESSO Nº6313982/2019, SC 1281
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
66080/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
420/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 440,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 420
PROCESSO 6608084/2019 AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUIS, 50 (CINQUENTA) CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHAS E 50 (CINQUENTA) CANETAS ESF. PRETAS - EXERCÍCIO/19.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
66574/2019
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
390/2019
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor:
|
R$ 73,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM ATENDIMENTO A SEMCID. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 335/2019 - PREGÃO 300/2019 - RRP 93/2019 - SC 1369/2019 - PROCESSO 6657469/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00020/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
66576/2019
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
391/2019
|
Licitação:
|
172/2019
|
Valor:
|
R$ 87,60
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 391
AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CANETAS MARCA TEXTO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMCID. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 306/2019 - PREGÃO 172/2019 - RRP 58/2019 - SC 1385/2019 - PROCESSO 6657658/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00041/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
63140/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
423/2019
|
Licitação:
|
93/2019
|
Valor:
|
R$ 103,68
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 103,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 423
PROCESSO 6314007/2019. REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS (GRAFITE 2B). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00044/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
63146/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
424/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 82,08
|
| Beneficiário:
|
PARCO PAPELARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 82,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 424
PROC: 6314684/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00067/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
70079/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1206/2019
|
Licitação:
|
226/2019
|
Valor:
|
R$ 885,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 885,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1206
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA DE CALCULADORA ELETRÔNICA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 7007954/2019 - AF 2586/2019
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
60599/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
175/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 76,20
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 76,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
PROC: 6059959/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA CREPE E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00389/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
62222/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
3854/2019
|
Licitação:
|
388/2019
|
Valor:
|
R$ 13.750,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (25.000 CAPAS DE PRONTUÁRIO) PARA AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 6222234/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00208/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
71901/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3082/2019
|
Licitação:
|
223/2019
|
Valor:
|
R$ 7.160,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA). DESTINADO AOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00527/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
4833/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2283/2019
|
Licitação:
|
135/2019
|
Valor:
|
R$ 8.476,25
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.476,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2283
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 1108236/2019.
|
|
|
Liquidação 00528/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
4833/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2287/2019
|
Licitação:
|
135/2019
|
Valor:
|
R$ 2.883,63
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.883,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2287
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 1108236/2019.
|
|