|
Liquidação 00246/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
69816/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3068/2019
|
Licitação:
|
211/2019
|
Valor:
|
R$ 19.862,40
|
| Beneficiário:
|
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 19.862,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3068
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AESCULUM HIPPOCASTANUM). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6981676/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00371/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
37573/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1852/2019
|
Licitação:
|
306/2018
|
Valor:
|
R$ 18.800,00
|
| Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1852
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 3757307/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00372/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
48243/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2104/2019
|
Licitação:
|
303/2018
|
Valor:
|
R$ 26.195,00
|
| Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2104
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PARACETAMOL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 4824347/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00446/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
59402/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2718/2019
|
Licitação:
|
303/2018
|
Valor:
|
R$ 1.489,25
|
| Beneficiário:
|
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
|
Pago:
|
R$ 1.489,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2718
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VERAPAMIL). PROCESSO 5940239/2019
|
|
|
Liquidação 00447/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
59424/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2714/2019
|
Licitação:
|
247/2018
|
Valor:
|
R$ 64.291,40
|
| Beneficiário:
|
A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 64.291,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2714
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OMEPRAZOL). PROCESSO 5942407/2019
|
|
|
Liquidação 00448/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71604/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3190/2019
|
Licitação:
|
282/2018
|
Valor:
|
R$ 10.860,46
|
| Beneficiário:
|
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.860,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3190
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LORATADINA) - ARP 084/2019. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7160459/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00449/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
63735/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2793/2019
|
Licitação:
|
211/2019
|
Valor:
|
R$ 163.779,00
|
| Beneficiário:
|
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 163.779,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2793
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6373562/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00450/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71592/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3224/2019
|
Licitação:
|
144/2019
|
Valor:
|
R$ 16.506,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.506,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3224
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº7159262/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00451/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71607/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3192/2019
|
Licitação:
|
253/2018
|
Valor:
|
R$ 1.340,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPVIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3192
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORADRENALINA, HEMITARTARATO). ARP 311/2018. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº7160792/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00453/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71585/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3185/2019
|
Licitação:
|
142/2019
|
Valor:
|
R$ 6.591,20
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.591,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3185
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CLORIDRATO DE AMIODARONA. PROCESSO 7158560/2019
|
|
|
Liquidação 00478/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
71601/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3187/2019
|
Licitação:
|
256/2018
|
Valor:
|
R$ 10.376,10
|
| Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.376,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3187
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENITOINA SODICA) - ARP 085/2019. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7160115/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00483/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
66371/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2911/2019
|
Licitação:
|
270/2018
|
Valor:
|
R$ 19.580,00
|
| Beneficiário:
|
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2911
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMOXICILINA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº6637172/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00484/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
62832/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2798/2019
|
Licitação:
|
284/2018
|
Valor:
|
R$ 2.368,26
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.368,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2798
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DOMPERIDONA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº6283238/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00486/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
58902/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2693/2019
|
Licitação:
|
52/2019
|
Valor:
|
R$ 72,00
|
| Beneficiário:
|
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Pago:
|
R$ 72,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2693
AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM CONCENTRAÇÃO 6mg, EM COMPRIMIDOS. CONFORME SC 1150/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 52/2019, RRP 7/2019, ATA 182/2019 E PROCESSO DE COMPRA 5890253/2019.
|
|
|
Liquidação 00492/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
66366/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2906/2019
|
Licitação:
|
264/2018
|
Valor:
|
R$ 18.499,68
|
| Beneficiário:
|
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
|
Pago:
|
R$ 18.499,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2906
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SALBUTAMOL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6636660/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00493/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
66370/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2905/2019
|
Licitação:
|
271/2018
|
Valor:
|
R$ 7.848,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.848,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2905
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SÓDICA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6637028/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00501/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
59416/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2665/2019
|
Licitação:
|
163/2019
|
Valor:
|
R$ 3.914,40
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.914,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2665
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MEMANTINA CLORIDRATO). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5941652/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00502/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
71590/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3191/2019
|
Licitação:
|
304/2018
|
Valor:
|
R$ 9.808,58
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.808,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3191
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMIODARONA, CLORIDRATO) - ARP 024/2019. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº7159073/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00503/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
61487/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2751/2019
|
Licitação:
|
264/2018
|
Valor:
|
R$ 2.123,80
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.123,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2751
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NITROFURANTOINA). PROCESSO 6148715/2019
|
|
|
Liquidação 00504/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
63734/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2789/2019
|
Licitação:
|
211/2019
|
Valor:
|
R$ 6.479,76
|
| Beneficiário:
|
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 6.479,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2789
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6373418/19. EX/19.
|
|