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Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020
|
Processo:
|
46905/2011
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
1/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$118.027,00
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
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| Natureza:
|
Terrenos
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 1- em cumprimento a PORTARIA nº 16/2020 publicada em 23/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMC acostada aos autos.
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Liquidação 04930/2020 - 27/08/2020
|
Processo:
|
42761/2018
|
| Data:
|
27/08/2020
|
Empenho:
|
2968/2018
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 1.299,97
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2968
CONTRATO N° 160/2018 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3, COMPREENDENDO OS BAIRROS FONTE GRANDE, PIEDADE E COMUNIDADE DA CAPIXABA, DESGLOSA DA 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.
|
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Liquidação 00000/2020 - 21/09/2020
|
Processo:
|
42761/2018
|
| Data:
|
21/09/2020
|
Empenho:
|
2968/2018
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
-R$1.299,97
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4930 do Empenho Nro: 2968
|
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Liquidação 05499/2020 - 21/09/2020
|
Processo:
|
42761/2018
|
| Data:
|
21/09/2020
|
Empenho:
|
2968/2018
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 1.299,97
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 1.299,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2968
CONTRATO N° 160/2018 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3, COMPREENDENDO OS BAIRROS FONTE GRANDE, PIEDADE E COMUNIDADE DA CAPIXABA, DESGLOSA DA 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.
|
|
|
Liquidação 00012/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
60246/2019
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
1031/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
R$ 274.900,00
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIAL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1031, COMPRA DE CONVERSOR DE MÍDIA 1G P/ENLACE OPTICO, VELOCIDADE 1000Mpbs, E CONVERSOR DE MÍDIA 100Mbps, VELOCIDADE 100Mbps. DISTÂNCIA MÍNIMA DE ALCANCE 18Km. CONFORME SC 1247/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 194/2019, RRP 51/2019
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
60246/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1031/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
-R$274.900,00
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIAL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 1031
|
|
|
Liquidação 00020/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
60246/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1031/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
R$ 274.900,00
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIAL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 274.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1031
COMPRA DE CONVERSOR DE MÍDIA 1G P/ENLACE OPTICO, VELOCIDADE 1000Mpbs, E CONVERSOR DE MÍDIA 100Mbps, VELOCIDADE 100Mbps. DISTÂNCIA MÍNIMA DE ALCANCE 18Km. CONFORME SC 1247/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 194/2019, RRP 51/2019, ATA
|
|
|
Liquidação 00139/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
1036/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
389/2019
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 59.860,56
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Pago:
|
R$ 59.860,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 389
CONTRATO 361/2019 - RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO , PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00140/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
1036/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
389/2019
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 2.396,91
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Pago:
|
R$ 2.396,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 389
|
|
|
Liquidação 00134/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
1036/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
389/2019
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 414.712,13
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Pago:
|
R$ 414.712,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 389
CONTRATO 361/2019 - RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO , PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00135/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
1036/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
389/2019
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 16.619,80
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Pago:
|
R$ 16.619,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 389
|
|
|
Liquidação 00155/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
60244/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
1096/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
R$ 4.343,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1096
PROC: 6024460/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE DE ALIMENTAÇÃO). EXERCÍCIO 2019. NF 382 - AF 2308/2019
|
|
|
Liquidação 00197/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
60245/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1148/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
R$ 29.999,40
|
| Beneficiário:
|
FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA
|
Pago:
|
R$ 29.999,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1148
PROC: 6024504/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE DE ALIMENTAÇÃO). EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 6024504/2019 NF 6795 - AF 2379/2019
|
|
|
Liquidação 00779/2020 - 17/04/2020
|
Processo:
|
14465/2020
|
| Data:
|
17/04/2020
|
Empenho:
|
1214/2019
|
Licitação:
|
143/2019
|
Valor:
|
R$ 10.756,98
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 10.756,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1214
CT485/19 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 5968852/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00780/2020 - 17/04/2020
|
Processo:
|
14474/2020
|
| Data:
|
17/04/2020
|
Empenho:
|
1214/2019
|
Licitação:
|
143/2019
|
Valor:
|
R$ 75.562,50
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 75.562,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1214
CT485/19 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 5968852/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00132/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
1036/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
387/2019
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 351,20
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Pago:
|
R$ 351,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 387
CONTRATO 361/2019 - RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO , PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00915/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
46588/2019
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
3643/2019
|
Licitação:
|
221/2019
|
Valor:
|
R$ 1.997,70
|
| Beneficiário:
|
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.997,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3643
AQUISIÇÃO DE TRÊS PRANCHAS, TRÊS SECADORES DE CABELO E SEIS MÁQUINAS DE CORTE PARA ATENDER A SEMAS NOS CURSOS E OFICINAS OFERTADOS AO PÚBLICO JOVEM E ADULTO COMO FERRAMENTA DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA INDEPENDÊNCIA - EXERC
|
|
|
Liquidação 00413/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
68014/2019
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
675/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor:
|
R$ 1.012,00
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.012,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 675
PROCESSO 6801449/2019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 08 (OITO) MESAS E 46 (QUARENTA E SEIS) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO BRANCAS PARA ATENDER AOS ESPAÇOS DA SEMC - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00412/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
68014/2019
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
675/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor:
|
R$ 355,12
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 355,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 675
PROCESSO 6801449/2019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 08 (OITO) MESAS E 46 (QUARENTA E SEIS) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO BRANCAS PARA ATENDER AOS ESPAÇOS DA SEMC - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00148/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
428/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 68.617,45
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 68.617,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 428
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|