|
Liquidação 00001/2020 - 06/01/2020
|
Processo:
|
253/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Empenho:
|
1086/2019
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1086
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO E SUPRESSAO DE APROXIMADAMENTE 1,14% AO CT437/18 - SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS E GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR FISCAL - VAF. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 448
|
|
|
Liquidação 00002/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1199/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
459/2019
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 459
Reserva originária da requisição 40300017 ref. fornecimento de link de internet contrato 16/2018 1º termo aditivo para o exercício 2019. Vigência 26/09/2019 a 25/09/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1199/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
459/2019
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
-R$290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 459
|
|
|
Liquidação 00022/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1199/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
459/2019
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 459
Reserva originária da requisição 40300017 ref. fornecimento de link de internet contrato 16/2018 1º termo aditivo para o exercício 2019. Vigência 26/09/2019 a 25/09/2020.
|
|
|
Liquidação 00012/2020 - 18/01/2020
|
Processo:
|
73104/2019
|
| Data:
|
18/01/2020
|
Empenho:
|
88/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 41.064,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 41.064,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT398/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/19. PROCESSO Nº 58110504/17. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00039/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
761/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
269/2019
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 1.390,27
|
| Beneficiário:
|
WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.390,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 269
Reserva originária da requisição 20300061, referente a serviço de proteção a dados virtuais. Contrato nº 05/2019. Vigência 03/06/2019 a 02/06/2022. Comp. Dez/2019
|
|
|
Liquidação 00042/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
761/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
269/2019
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 1.390,27
|
| Beneficiário:
|
WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.390,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 269
Reserva originária da requisição 20300061, referente a serviço de proteção a dados virtuais. Contrato nº 05/2019. Vigência 03/06/2019 a 02/06/2022.
|
|
|
Liquidação 00015/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
72941/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
145/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 13.035,83
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.035,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
SALDO DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 200270/2018
|
|
|
Liquidação 00016/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
72941/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
145/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 145
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
72941/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
145/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 4.017,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.017,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
SALDO DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 200270/2018
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
72941/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
145/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 145
|
|
|
Liquidação 00085/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
297/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
443/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.407,77
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.407,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 443
SALDO DO CT 334/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73568/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
856/2019
|
Licitação:
|
190/2019
|
Valor:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 4.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 856
CT365/2019 - TECTRILHA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO SISTEMA FOCO – FERRAMENTA OPERACIONAL CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA. REF. 18/11 À 17/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
69727/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1003/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.476,60
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.476,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 050/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PERÍODO: 27/12/2018 A 30/09/2019.
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73285/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
117/2019
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor:
|
R$ 6.400,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 6.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: 13/11/19 a 12/12/19
REF. ADITIVO Nº 01 - CT.058/2017 - TECTRILHA INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - EXERC.2019.
|
|
|
Liquidação 00089/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72938/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
225/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. SALDO PARCIAL DO CONTRATO Nº 332/2017 - NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00090/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72938/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
225/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 225
|
|
|
Liquidação 00092/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72938/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
225/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. SALDO PARCIAL DO CONTRATO Nº 332/2017 - NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00093/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72938/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
225/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 225
|
|
|
Liquidação 00037/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
99/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
372/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 372
SALDO DO CT 458/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
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