|
Liquidação 00087/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
3143/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
106/2019
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
SD AD 01 AO CT 57/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO). 17/12 À 17/01/2020.
|
|
|
Liquidação 00091/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
3145/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
155/2019
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 585,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 585,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
AD Nº2 DE PROR AO CT 218/17 - PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS. 17/12/2019 À 16/01/2020.
|
|
|
Liquidação 00046/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73691/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
155/2019
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 1.170,64
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 1.170,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
ADIT Nº2 AO CT 218/2017 - PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS, PERÍODO 17/11 A 16/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00064/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
70089/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
50/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.312,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 474/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00216/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
486/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
510/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 17.035,17
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.035,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 474/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - REF. 01/12/2019 À 13/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00047/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
471/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
363/2019
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 92.533,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00076/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
1355/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
364/2019
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19
PROC 5979580/2019. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - AVL, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 23/2018 DA SESP. CONT
|
|
|
Liquidação 00199/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
474/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
433/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 22.276,74
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.276,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 433
ADITIVO Nº2 TRANSFERÊNCIA DO CT DA SETRAN P/SEMSU E PRORROGAÇÃO DO CT 474/17-SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES C/SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIG. 12MESES. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
735/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
198/2019
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 149,15
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 149,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00198/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
474/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
430/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 22.202,47
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.202,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 430
ADITIVO Nº2 P/TRANSFERÊNCIA DO CT DA SETRAN P/SEMSU E PRORROGAÇAO DO CT474/17-SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA.VIGENCIA 12 MESES. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00217/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
486/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
511/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 17.203,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.203,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 511
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 474/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - REF. 01/12/2019 À 13/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00065/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
70089/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO Nº 6753706/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00063/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74436/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
375/2019
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 14.149,95
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 14.149,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 375
SALDO CONTRATO 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00114/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
3839/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
375/2019
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 14.149,95
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 14.149,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19
SALDO CONTRATO 359/2018 REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - EXERCÍCIO/2019. proc 4212888/2018
|
|
|
Liquidação 00383/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
4782/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
521/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 3.541,60
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.541,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 521
CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE. REF. AO PERÍODO 27/12/2019 A 26/01/2020.
|
|
|
Liquidação 00451/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
4784/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
521/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 3.836,74
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.836,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 205/2019 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE. PERÍODO: 27/12/2019 A 26/01/2020.
|
|
|
Liquidação 00165/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
223/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
521/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 23.020,44
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.020,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 521
CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO. 27/11 À 26/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00162/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
222/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
521/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 21.249,64
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.249,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref: 27/11 a 26/12/19
CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO.VIG.24 MESES.VALOR R
|
|
|
Liquidação 00234/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
2339/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
496/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 56.216,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 56.216,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 496
SALDO DO CT 62/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00235/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
2339/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
497/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.930,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.930,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497
SALDO DO CT 62/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|