|
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
69284/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.097,82
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 1.097,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO E, ENCOSTAS-PROJETO MAPENCO. PERÍODO: 26 A 31/10/2019. NOTA FISCAL Nº 8728 (EMITIDA EM 19/12/2019).
|
|
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Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
70059/2019
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| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.586,92
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 6.586,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTAMENTO DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO E, ENCOSTAS-PROJETO MAPENCO. MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 8727 (EMITIDA EM 19/12/2019).
|
|
|
Liquidação 00020/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
70058/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
329/2019
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 70.210,60
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 70.210,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
ADT 04, CT 409/2016-SERV TÉC DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO CONTRATUAL E ALTERA PREÃMBULO DO CT MODIFICANDO DA SEMOHAB P/A SEGOV. REF. NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00021/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
69280/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
329/2019
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 11.701,75
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 11.701,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
ADT 04, CT 409/2016-SERV TÉC DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO CONTRATUAL E ALTERA PREÃMBULO DO CT MODIFICANDO DA SEMOHAB P/A SEGOV. REF. OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00099/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
5194/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34.704,53
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 34.704,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 7117286/19. REF. CONSUMO DE JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00228/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
5046/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.349,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 28.349,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00069/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
86/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.710,10
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 25.710,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020.
|
|
|
Liquidação 00070/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
86/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.548,89
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.548,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020.
|
|
|
Liquidação 00063/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
20/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
329/2019
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 70.210,60
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 70.210,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 409/2016 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00098/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
5981/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 435,64
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 435,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00064/2020 - 11/02/2020
|
Processo:
|
6233/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 83.399,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 83.399,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7431990/2019. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00114/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
93/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
78/2020
|
Licitação:
|
10/2020
|
Valor:
|
R$ 3.287,48
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.287,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
Reserva originária da requisição 20300012 referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do Ipamv no exercício 2020. Comp. jan/2020.
|
|
|
Liquidação 00100/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.422,21
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.422,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. VILA DE PAPAI NOEL - PARQUE MOSCOSO.
|
|
|
Liquidação 00122/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
104/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
79/2020
|
Licitação:
|
11/2020
|
Valor:
|
R$ 193,85
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 193,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
Reserva originária da requisição 20300013 referente fornecimento de energia elétrica para salas do Ipamv. Comp. jan/2020.
|
|
|
Liquidação 00122/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
7376/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.708,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 16.708,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.
|
|
|
Liquidação 00719/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
6846/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 158.095,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EMEFS EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.
|
|
|
Liquidação 00722/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
6844/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 84.069,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00378/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
7367/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.462,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.462,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROC 7386270/2019. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00169/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
8988/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.040,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.040,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU- JANEIRO 2020.
|
|
|
Liquidação 00171/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
8989/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.246,04
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.246,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.
|
|