|
Liquidação 00002/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
911/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 32.606,14
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 911
ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00007/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
2186/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 65.660,76
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.660,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2186
ADT 9, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
914/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 12.304,03
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.304,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 914
ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00010/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
914/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 72.171,58
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.171,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 914
|
|
|
Liquidação 00011/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
915/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 15.141,95
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.141,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 915
ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
912/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 196.185,45
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 196.185,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 912
ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
916/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 1.687,88
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.687,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 916
ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 260.347,52
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 260.347,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1878
ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
911/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
-R$32.606,14
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 911
|
|
|
Liquidação 00020/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
6/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
911/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 32.606,14
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.606,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 911
ADT 8, CT 149/2014-SERV DE LIMP, CONSERV, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS. REAJUSTA A PARTIR DE 13/01/2019 VALOR DO V TRANSP E PRORROGA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PRAZO DE VIG 12 MESES (25/04/2019 A
|
|
|
Liquidação 00024/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
71277/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
166/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.044,04
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.044,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
71277/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
294/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 14.413,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.413,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
71277/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
294/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.178,14
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.178,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
71277/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
295/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.256,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.256,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00029/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73634/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
384/2019
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor:
|
R$ 61.135,17
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.135,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
PROC 1230190/2014. SALDO ADITIVO 10 AO CT 449/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00030/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73634/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
384/2019
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor:
|
R$ 14.549,96
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.549,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 384
|
|
|
Liquidação 00080/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75217/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
523/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.832,69
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.832,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 523
ADITIVO Nº 4 DE PRORROGAÇÃO AO CT 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2019.
|
|
|
Liquidação 00081/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75217/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
524/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 27.161,08
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 27.161,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 524
ADITIVO Nº 4 DE PRORROGAÇÃO AO CT 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2019.
|
|
|
Liquidação 00082/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75217/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3307/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 196.471,37
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 196.471,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3307
ADITIVO Nº 4 DE PRORROGAÇÃO AO CT 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2019
|
|
|
Liquidação 00031/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73634/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
436/2019
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor:
|
R$ 369,00
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 369,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
ADITIVO 12 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO POR 12 MESES CT 449/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXER
|
|