|
Liquidação 00008/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
74355/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 1.058,23
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.058,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1826
CT 289/19 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
68/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
688/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 2.032,66
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.032,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Passagem p/ Alberto F. Salume Costa-Florianopolis
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/SERVIÇOS CORR
|
|
|
Liquidação 00020/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
1279/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
688/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 786,94
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 786,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 688
ADITIVO 1, CT 25/2019 - SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/E OUTROS SERVIÇOS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00092/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 1.082,50
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.082,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00093/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 736,57
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 736,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00055/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
4267/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 5.631,75
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.631,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 247/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. VOO PARA BRASÍLIA: IDA 28/01 E VOLTA 29/01/2020.
|
|
|
Liquidação 00659/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 103,48
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - JACIRA PEREIRA VIX/GRU/IGU/VIX - 12/11/2019 a 15/11/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
-R$103,48
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 659 do Empenho Nro: 1826
|
|
|
Liquidação 00663/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 103,48
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 103,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - NOVEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00192/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 0,30
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
Reserva originária da requisição 40300014
|
|
|
Liquidação 00179/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 539,02
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 539,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00191/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 1.025,97
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.025,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00282/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
3733/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
119/2020
|
Licitação:
|
10/2020
|
Valor:
|
R$ 1.680,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE FAZENDA, HENRIQUE MARTINS DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, DR. TOSTES, NO DIA 30/01/2020 EM BRASÍLIA/DF.
|
|
|
Liquidação 00506/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
5421/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
222/2020
|
Licitação:
|
20/2020
|
Valor:
|
R$ 2.069,80
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.069,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA SUBSECRETÁRIO DE RECEITA EDNALDO ROSSI. PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE - GT 07 DA CTP/ABRASF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020 EM BRASILIA.
|
|
|
Liquidação 00110/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
11039/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 2.910,69
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 247/2019 - PRESTAÇÃO SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS - RUBEM FRANCISCO DE JESUS - BSB - 10/03 a 11/03/2020
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
11039/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
-R$2.910,69
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 110 do Empenho Nro: 12
|
|
|
Liquidação 00111/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
11089/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 2.910,69
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.910,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 247/2019 - PRESTAÇÃO SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS - RUBEM FRANCISCO DE JESUS - BSB - 10/03 a 11/03/2020.
|
|
|
Liquidação 01134/2020 - 22/06/2020
|
Processo:
|
8462/2020
|
| Data:
|
22/06/2020
|
Empenho:
|
343/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 637,60
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 637,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SUBSECRETÁRIO DE RECEITA , EDINALDO ROSSI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 86ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE - GT 07 DA CTP/ABRASF NO DIA 05 E 06/03/2020 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00173/2020 - 15/04/2020
|
Processo:
|
9759/2020
|
| Data:
|
15/04/2020
|
Empenho:
|
80/2020
|
Licitação:
|
33/2020
|
Valor:
|
R$ 1.349,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.349,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO LUCIANO SANTOS REZENDE NA 77ª REUNIÃO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020 EM FLORIANÓPOLIS/SC. PROC. 975900/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 01139/2020 - 23/06/2020
|
Processo:
|
19860/2020
|
| Data:
|
23/06/2020
|
Empenho:
|
385/2020
|
Licitação:
|
35/2020
|
Valor:
|
R$ 3.954,76
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.954,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE FAZENDA E SUB SECRETÁRIO DE RECEITA PARA PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE ABRASF NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020 EM SALVADOR/BA. EXERCÍCIO 2020.
|
|