Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.015.676,76 Total Liquidado: R$ 841.085,19 Total Pago: R$ 841.085,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

99 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020 Processo: 38985/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 90/2019 Licitação: 282/2019 Valor: R$ 18.034,00
Beneficiário: APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AUDITÓRIO DA CASA DO CIDADÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3898564/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020 Processo: 74534/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 327/2019 Licitação: 234/2019 Valor: R$ 3.178,80
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA , DIREITOS HUMANOS E TRABALHO NO EXERCÍCIO/2019. CONTRATO 419/2019. PROC 3705827/2019

Liquidação 00009/2020 - 10/01/2020 Processo: 62099/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 329/2019 Licitação: 194/2019 Valor: R$ 150,54
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 329 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019

Liquidação 00010/2020 - 10/01/2020 Processo: 62099/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 331/2019 Licitação: 194/2019 Valor: R$ 51,96
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 331 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019

Liquidação 00037/2020 - 23/01/2020 Processo: 69926/2019
Data: 23/01/2020 Empenho: 179/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 2.505,09
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 2.505,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 179 ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.

Liquidação 00038/2020 - 23/01/2020 Processo: 69926/2019
Data: 23/01/2020 Empenho: 179/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 100,31
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 100,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 179

Liquidação 00028/2020 - 24/01/2020 Processo: 904/2019
Data: 24/01/2020 Empenho: 71/2019 Licitação: 2/2019 Valor: R$ 1.417,50
Beneficiário: MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME Pago: R$ 1.417,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 Reserva originária da requisição 10100007 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE MOLDURAS PARA AS HOMENAGENS DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" E "DIA DO CIDADÃO VITORIENSE"

Liquidação 00161/2020 - 27/01/2020 Processo: 2136/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 2807/2019 Licitação: 200/2019 Valor: R$ 529,70
Beneficiário: REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 529,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2807 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO P/REABILITAÇÃO DE PACIENTES C/DISTÚRBIOS MUSCULARES, ESQUELÉTICOS, INCAPACIDADES E DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. R

Liquidação 00000/2020 - 31/01/2020 Processo: 38985/2019
Data: 31/01/2020 Empenho: 90/2019 Licitação: 282/2019 Valor: -R$18.034,00
Beneficiário: APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 90

Liquidação 00103/2020 - 31/01/2020 Processo: 38985/2019
Data: 31/01/2020 Empenho: 90/2019 Licitação: 282/2019 Valor: R$ 18.034,00
Beneficiário: APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI Pago: R$ 18.034,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AUDITÓRIO DA CASA DO CIDADÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3898564/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00589/2020 - 04/02/2020 Processo: 31024/2019
Data: 04/02/2020 Empenho: 3310/2019 Licitação: 214/2019 Valor: R$ 12.920,00
Beneficiário: PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI Pago: R$ 12.920,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3310 PROCESSO 3102429/2019. SERVIÇOS GRÁFICOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DOS LIVROS "QUEM É O ALUNO" e "DIÁRIOS DE BORDO: AUTISMO, EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE EM INTERFACE"

Liquidação 00064/2020 - 07/02/2020 Processo: 71003/2019
Data: 07/02/2020 Empenho: 416/2019 Licitação: 225/2019 Valor: R$ 4.135,00
Beneficiário: ARTES CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 416 AQUISIÇÃO DE CORTINA COM BLACKOUT E REPOSTEIRO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E INSTALAÇÃO NO SALÃO NOBRE QUE POSSUI UMA ÁREA ENVIDRAÇADA SUJEIRA A SOFRER ILUMINAÇÃO EXCESSIVA TRAZIDA PELO SOL. PROCESSO Nº 7100346/19. EXERCÍCIO/

Liquidação 00066/2020 - 07/02/2020 Processo: 71003/2019
Data: 07/02/2020 Empenho: 417/2019 Licitação: 225/2019 Valor: R$ 3.545,00
Beneficiário: STALOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 417 AQUISIÇÃO DE CORTINA COM BLACKOUT E REPOSTEIRO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E INSTALAÇÃO NO SALÃO NOBRE QUE POSSUI UMA ÁREA ENVIDRAÇADA SUJEIRA A SOFRER ILUMINAÇÃO EXCESSIVA TRAZIDA PELO SOL. PROCESSO Nº 7100346/19 - EXERCÍCIO

Liquidação 00000/2020 - 10/02/2020 Processo: 62099/2019
Data: 10/02/2020 Empenho: 329/2019 Licitação: 194/2019 Valor: -R$150,54
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 9 do Empenho Nro: 329

Liquidação 00000/2020 - 10/02/2020 Processo: 62099/2019
Data: 10/02/2020 Empenho: 331/2019 Licitação: 194/2019 Valor: -R$51,96
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 10 do Empenho Nro: 331

Liquidação 01070/2020 - 16/03/2020 Processo: 71992/2019
Data: 16/03/2020 Empenho: 404/2019 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 404 REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXE

Liquidação 00130/2020 - 17/02/2020 Processo: 549/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 179/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 21,51
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 21,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 179 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV. DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN. DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00131/2020 - 17/02/2020 Processo: 549/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 179/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 0,86
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 0,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 179

Liquidação 00144/2020 - 18/02/2020 Processo: 71418/2019
Data: 18/02/2020 Empenho: 416/2019 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 42.047,36
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 42.047,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 416 CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00145/2020 - 18/02/2020 Processo: 71418/2019
Data: 18/02/2020 Empenho: 416/2019 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.683,64
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.683,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 416