Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020
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Processo:
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38985/2019
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Data:
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08/01/2020
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Empenho:
|
90/2019
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Licitação:
|
282/2019
|
Valor:
|
R$ 18.034,00
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Beneficiário:
|
APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AUDITÓRIO DA CASA DO CIDADÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3898564/19. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
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74534/2019
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Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
327/2019
|
Licitação:
|
234/2019
|
Valor:
|
R$ 3.178,80
|
Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA , DIREITOS HUMANOS E TRABALHO NO EXERCÍCIO/2019. CONTRATO 419/2019. PROC 3705827/2019
|
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Liquidação 00009/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
62099/2019
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Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
329/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
R$ 150,54
|
Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019
|
|
Liquidação 00010/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
62099/2019
|
Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
331/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
R$ 51,96
|
Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 331
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019
|
|
Liquidação 00037/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
179/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 2.505,09
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.505,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 179
ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
Liquidação 00038/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
179/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 100,31
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 100,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 179
|
|
Liquidação 00028/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
904/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
71/2019
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor:
|
R$ 1.417,50
|
Beneficiário:
|
MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.417,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
Reserva originária da requisição 10100007 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE MOLDURAS PARA AS HOMENAGENS DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" E "DIA DO CIDADÃO VITORIENSE"
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Liquidação 00161/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2136/2020
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2807/2019
|
Licitação:
|
200/2019
|
Valor:
|
R$ 529,70
|
Beneficiário:
|
REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 529,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2807
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO P/REABILITAÇÃO DE PACIENTES C/DISTÚRBIOS MUSCULARES, ESQUELÉTICOS, INCAPACIDADES E DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. R
|
|
Liquidação 00000/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
38985/2019
|
Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
90/2019
|
Licitação:
|
282/2019
|
Valor:
|
-R$18.034,00
|
Beneficiário:
|
APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 90
|
|
Liquidação 00103/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
38985/2019
|
Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
90/2019
|
Licitação:
|
282/2019
|
Valor:
|
R$ 18.034,00
|
Beneficiário:
|
APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.034,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AUDITÓRIO DA CASA DO CIDADÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3898564/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00589/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
31024/2019
|
Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
3310/2019
|
Licitação:
|
214/2019
|
Valor:
|
R$ 12.920,00
|
Beneficiário:
|
PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.920,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3310
PROCESSO 3102429/2019. SERVIÇOS GRÁFICOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DOS LIVROS "QUEM É O ALUNO" e "DIÁRIOS DE BORDO: AUTISMO, EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE EM INTERFACE"
|
|
Liquidação 00064/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
71003/2019
|
Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
416/2019
|
Licitação:
|
225/2019
|
Valor:
|
R$ 4.135,00
|
Beneficiário:
|
ARTES CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 416
AQUISIÇÃO DE CORTINA COM BLACKOUT E REPOSTEIRO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E INSTALAÇÃO NO SALÃO NOBRE QUE POSSUI UMA ÁREA ENVIDRAÇADA SUJEIRA A SOFRER ILUMINAÇÃO EXCESSIVA TRAZIDA PELO SOL. PROCESSO Nº 7100346/19. EXERCÍCIO/
|
|
Liquidação 00066/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
71003/2019
|
Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
417/2019
|
Licitação:
|
225/2019
|
Valor:
|
R$ 3.545,00
|
Beneficiário:
|
STALOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 417
AQUISIÇÃO DE CORTINA COM BLACKOUT E REPOSTEIRO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E INSTALAÇÃO NO SALÃO NOBRE QUE POSSUI UMA ÁREA ENVIDRAÇADA SUJEIRA A SOFRER ILUMINAÇÃO EXCESSIVA TRAZIDA PELO SOL. PROCESSO Nº 7100346/19 - EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00000/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
62099/2019
|
Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
329/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
-R$150,54
|
Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 9 do Empenho Nro: 329
|
|
Liquidação 00000/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
62099/2019
|
Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
331/2019
|
Licitação:
|
194/2019
|
Valor:
|
-R$51,96
|
Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 10 do Empenho Nro: 331
|
|
Liquidação 01070/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
71992/2019
|
Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
404/2019
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 404
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXE
|
|
Liquidação 00130/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
549/2020
|
Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
179/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 21,51
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 21,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 179
ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV. DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN. DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00131/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
549/2020
|
Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
179/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 0,86
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 179
|
|
Liquidação 00144/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
416/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 42.047,36
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 42.047,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 416
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00145/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
416/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.683,64
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.683,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 416
|
|