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Liquidação 00376/2020 - 29/01/2020
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Processo:
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41244/2019
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| Data:
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29/01/2020
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Empenho:
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2528/2019
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Licitação:
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254/2019
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Valor:
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R$ 37.908,80
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| Beneficiário:
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ROMA COMERCIAL LTDA - ME
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Pago:
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R$ 37.908,80
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 2528
AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO CAMISETA. RC 625/2019. NECESSARIA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PERMITINDO QUE TRANSPORTEM COM MAIS COMODIDADE ATE AS SUAS RESIDENCIAS. PROCESSO Nº 4124460/19.
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Liquidação 00377/2020 - 29/01/2020
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Processo:
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41244/2019
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| Data:
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29/01/2020
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Empenho:
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2529/2019
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Licitação:
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254/2019
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Valor:
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R$ 31.691,20
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| Beneficiário:
|
ROMA COMERCIAL LTDA - ME
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Pago:
|
R$ 31.691,20
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2529
AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO CAMISETA. RC 625/2019. NECESSARIA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PERMITINDO QUE TRANSPORTEM COM MAIS COMODIDADE ATE AS SUAS RESIDENCIAS. PROCESSO Nº 4124460/19.
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Liquidação 00679/2020 - 14/02/2020
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Processo:
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6598/2020
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| Data:
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14/02/2020
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Empenho:
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330/2019
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Licitação:
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313/2018
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Valor:
|
R$ 2.320,11
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| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
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Pago:
|
R$ 2.320,11
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 330
CT19/19 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (SACO AUTOCLAVÁVEL, TUBOS, MINI PARASITOFILTRO E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5538246/18. EX/19.
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Liquidação 00224/2020 - 03/03/2020
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Processo:
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35236/2019
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| Data:
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03/03/2020
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Empenho:
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497/2019
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Licitação:
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208/2019
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Valor:
|
R$ 276,00
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| Beneficiário:
|
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
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Pago:
|
R$ 276,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3523685/2019. ITENS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2487/2019.
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Liquidação 00138/2020 - 10/03/2020
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Processo:
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9443/2020
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| Data:
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10/03/2020
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Empenho:
|
63/2020
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Licitação:
|
329/2019
|
Valor:
|
R$ 6.900,00
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| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
PROC: 74331/2020. REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEAD PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS. EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 01749/2020 - 23/04/2020
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Processo:
|
14549/2020
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| Data:
|
23/04/2020
|
Empenho:
|
1053/2020
|
Licitação:
|
475/2019
|
Valor:
|
R$ 57,74
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| Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 57,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1053
CT 143/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. VIGÊNCIA: 11/03/2020 A 31/12/2020. PROC. 6931256/2019
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Liquidação 00214/2020 - 23/04/2020
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Processo:
|
13802/2020
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| Data:
|
23/04/2020
|
Empenho:
|
119/2020
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Licitação:
|
329/2019
|
Valor:
|
R$ 7.500,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 119
COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS P/BANCO DE ALIMENTO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/19. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 123711/2020.
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Liquidação 03936/2020 - 13/08/2020
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Processo:
|
24698/2019
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| Data:
|
13/08/2020
|
Empenho:
|
1037/2020
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Licitação:
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288/2019
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Valor:
|
R$ 21.993,40
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| Beneficiário:
|
ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICCOS LTDA
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Pago:
|
R$ 21.993,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1037
AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PRESERVATIVOS MASCULINOS E FEMININOS. PROC. 2469877/2019
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Liquidação 01988/2020 - 28/04/2020
|
Processo:
|
14821/2020
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| Data:
|
28/04/2020
|
Empenho:
|
1053/2020
|
Licitação:
|
475/2019
|
Valor:
|
R$ 241,82
|
| Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 241,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1053
CT 143/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. VIGÊNCIA: 11/03/2020 A 31/12/2020. PROC. 6931256/2019
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|
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Liquidação 02251/2020 - 15/05/2020
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Processo:
|
16211/2020
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| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
1053/2020
|
Licitação:
|
475/2019
|
Valor:
|
R$ 54,78
|
| Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 54,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1053
CT 143/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. VIGÊNCIA: 11/03/2020 A 31/12/2020. PROC. 6931256/2019
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Liquidação 00286/2020 - 14/05/2020
|
Processo:
|
15739/2020
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| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
169/2020
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Licitação:
|
329/2019
|
Valor:
|
R$ 11.250,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 169
ATA REGISTRO DE PREÇO 379/2019 PREGÃO 329/2019 RRP 149/2019 PROCESSO 1339940/2020 SC 448/2020 AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DISTRIBUÍDA PELOS BANCOS DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍ
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Liquidação 03156/2020 - 03/07/2020
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Processo:
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16339/2020
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| Data:
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03/07/2020
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Empenho:
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1718/2020
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Licitação:
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87/2020
|
Valor:
|
R$ 3.922,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.922,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1718
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA (COVID 19). PROCESSO 1633980/2020
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Liquidação 00872/2020 - 17/12/2020
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Processo:
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17069/2020
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| Data:
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17/12/2020
|
Empenho:
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389/2020
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Licitação:
|
109/2020
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Valor:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 389
AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS P/ MONTAGEM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE VITÓRIA, DEVIDO AUMENTO DE VULNERÁVEIS EM RAZÃO COVID-19. PROC 1706924
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