|
Liquidação 00017/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
1503/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
235/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
Reserva originária da requisição 20300056, referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de software de gestão digital de processos. Contrato 04/2019 vigência 03/06/2019 a 02/06/2020. ref. 2ª parcela.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
1503/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
235/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
-R$4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 17 do Empenho Nro: 235
|
|
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Liquidação 00036/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
1503/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
235/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
Reserva originária da requisição 20300056, referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de software de gestão digital de processos. Contrato 04/2019 vigência 03/06/2019 a 02/06/2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73069/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
17/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 15.521,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 15.521,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PROC 315200/2018 - SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00041/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
99/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
370/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.020,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.020,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 370
SALDO DO CT 458/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00042/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
99/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
370/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 73,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 73,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 370
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
735/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
198/2019
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 149,15
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 149,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00043/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73691/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
154/2019
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 5.256,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 5.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
ADIT Nº2 AO CT 218/2017 - PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS, PERÍODO 17/11 A 16/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00063/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74436/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
375/2019
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 14.149,95
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 14.149,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 375
SALDO CONTRATO 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00065/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
70089/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO Nº 6753706/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00147/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
178/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 606,07
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 606,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 178
SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00148/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
178/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 21,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 21,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 178
|
|
|
Liquidação 00154/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
179/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 404,05
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 404,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 179
SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00155/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
179/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 14,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 179
|
|
|
Liquidação 00162/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
373/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1546/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 565,80
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 565,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1546
CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00382/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
105/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1400/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 913,96
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 913,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1400
SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00383/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
105/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1400/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 56,62
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 56,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1400
|
|
|
Liquidação 00384/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
105/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1401/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 647,13
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 647,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1401
SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00162/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
222/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
521/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 21.249,64
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.249,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref: 27/11 a 26/12/19
CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO.VIG.24 MESES.VALOR R
|
|
|
Liquidação 00165/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
223/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
521/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 23.020,44
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.020,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 521
CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO. 27/11 À 26/12/2019.
|
|