Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.599.547,94 Total Liquidado: R$ 8.065.388,33 Total Pago: R$ 8.065.388,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.670.655,53 Total Liquidado: R$ 1.986.583,53 Total Pago: R$ 1.986.583,53
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

92 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020 Processo: 75149/2019
Data: 08/01/2020 Empenho: 438/2019 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 41.256,46
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 41.256,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 438 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (FEIJÃO, ARROZ, CAFÉ, CANJIQUINHA E FUBÁ). ATA: 143/2019 - SE: 1037/2019 - RRP: 212/2018. PROCESSO Nº 5046908/2019. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00009/2020 - 24/01/2020 Processo: 2203/2020
Data: 24/01/2020 Empenho: 599/2019 Licitação: 405/2019 Valor: R$ 10.748,22
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 10.748,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 599 AQUISIÇÃO DE TREZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO PACOTES (500 GRAMAS ) DE MACARRÃO PARAFUSO PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO Nº

Liquidação 00115/2020 - 27/01/2020 Processo: 2420/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1928/2019 Licitação: 167/2019 Valor: R$ 79.065,00
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Pago: R$ 79.065,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1928 CT316/19 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 7093257/18. EX/19.

Liquidação 00050/2020 - 29/01/2020 Processo: 2865/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 600/2019 Licitação: 219/2019 Valor: R$ 17.474,10
Beneficiário: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME Pago: R$ 17.474,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 AQUISIÇÃO DE SAL E AÇÚCAR PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA NOS CRAS DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 5961416/2019.

Liquidação 00694/2020 - 11/02/2020 Processo: 5332/2020
Data: 11/02/2020 Empenho: 43/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 1.122.300,00
Beneficiário: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Pago: R$ 1.122.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 CT18/20 - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6599761/19. EX/20.

Liquidação 00695/2020 - 11/02/2020 Processo: 5332/2020
Data: 11/02/2020 Empenho: 44/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 686.000,00
Beneficiário: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Pago: R$ 686.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT18/20 - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6599761/19. EX/20.

Liquidação 00112/2020 - 19/02/2020 Processo: 4826/2020
Data: 19/02/2020 Empenho: 594/2019 Licitação: 9/2019 Valor: R$ 6.499,50
Beneficiário: SEBASTIÃO ROQUE FABIANO Pago: R$ 6.499,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 594 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR SEBASTIÃO ROQUE FABIANO. EXERCÍCIO 2019. PROC 6491803/2019

Liquidação 00113/2020 - 20/02/2020 Processo: 6746/2020
Data: 20/02/2020 Empenho: 61/2020 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 41.256,46
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 41.256,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 PROC: 154630/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (ARROZ/FEIJÃO/CAFÉ/CANJIQUINHA/FUBÁ). EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00120/2020 - 02/03/2020 Processo: 7086/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 60/2020 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 19.913,88
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Pago: R$ 19.913,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 PROC: 154062/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (ÓLEO DE SOJA E FARINHA DE MANDIOCA). EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00122/2020 - 02/03/2020 Processo: 4825/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 593/2019 Licitação: 8/2019 Valor: R$ 6.499,50
Beneficiário: NELSON FONTES DA ROCHA Pago: R$ 6.499,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 593 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR NELSON PONTES DA ROCHA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6396298/2019

Liquidação 00145/2020 - 10/03/2020 Processo: 9122/2020
Data: 10/03/2020 Empenho: 75/2020 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 18.265,38
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 18.265,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (BISCOITO CREAM CRACKER E BISCOITO MAISENA). ATA: 141/2019, SE: 59/2020, RRP: 212/2018. PROCESSO Nº 154440/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00213/2020 - 23/04/2020 Processo: 13421/2020
Data: 23/04/2020 Empenho: 599/2019 Licitação: 405/2019 Valor: R$ 10.748,22
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 10.748,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 599 AQUISIÇÃO DE TREZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO PACOTES (500 GRAMAS ) DE MACARRÃO PARAFUSO PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO Nº

Liquidação 01418/2020 - 15/04/2020 Processo: 13529/2020
Data: 15/04/2020 Empenho: 68/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 951.696,00
Beneficiário: CONFECCOES MCB - EIRELI Pago: R$ 951.696,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 68 CT 024/2020-AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA) MEDIANTE SIST DE REG DE PREÇOS CONFORME CT. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO DA AF OU OS. PROCESSO 270900/2020. ATA 397

Liquidação 01311/2020 - 27/03/2020 Processo: 2709/2020
Data: 27/03/2020 Empenho: 69/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 680.280,00
Beneficiário: CONFECCOES MCB - EIRELI Pago: R$ 680.280,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 69 CT 024/2020-AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA) MEDIANTE SIST DE REG DE PREÇOS CONFORME CT. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO DA AF OU OS. PROCESSO 270900/2020. ATA 397

Liquidação 01537/2020 - 24/04/2020 Processo: 2876/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 144/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 510.862,06
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Pago: R$ 510.862,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 144 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM

Liquidação 01948/2020 - 15/05/2020 Processo: 16255/2020
Data: 15/05/2020 Empenho: 144/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 444.955,54
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Pago: R$ 444.955,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 144 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM

Liquidação 02231/2020 - 02/06/2020 Processo: 17515/2020
Data: 02/06/2020 Empenho: 144/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 2.501,60
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Pago: R$ 2.501,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 144 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM

Liquidação 02232/2020 - 02/06/2020 Processo: 17515/2020
Data: 02/06/2020 Empenho: 145/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 205.008,18
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Pago: R$ 205.008,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/2020. CONFOR

Liquidação 01947/2020 - 15/05/2020 Processo: 16255/2020
Data: 15/05/2020 Empenho: 145/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 622.440,82
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Pago: R$ 622.440,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/2020. CONFOR

Liquidação 01538/2020 - 24/04/2020 Processo: 2876/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 145/2020 Licitação: 173/2019 Valor: R$ 524.097,40
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Pago: R$ 524.097,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/2020. CONFOR