|
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
75149/2019
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
438/2019
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.256,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 438
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (FEIJÃO, ARROZ, CAFÉ, CANJIQUINHA E FUBÁ). ATA: 143/2019 - SE: 1037/2019 - RRP: 212/2018. PROCESSO Nº 5046908/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2203/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
599/2019
|
Licitação:
|
405/2019
|
Valor:
|
R$ 10.748,22
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.748,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 599
AQUISIÇÃO DE TREZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO PACOTES (500 GRAMAS ) DE MACARRÃO PARAFUSO PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO Nº
|
|
|
Liquidação 00115/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2420/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1928/2019
|
Licitação:
|
167/2019
|
Valor:
|
R$ 79.065,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 79.065,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1928
CT316/19 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 7093257/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00050/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
2865/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
600/2019
|
Licitação:
|
219/2019
|
Valor:
|
R$ 17.474,10
|
| Beneficiário:
|
D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 17.474,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
AQUISIÇÃO DE SAL E AÇÚCAR PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA NOS CRAS DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 5961416/2019.
|
|
|
Liquidação 00694/2020 - 11/02/2020
|
Processo:
|
5332/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
43/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 1.122.300,00
|
| Beneficiário:
|
CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.122.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CT18/20 - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6599761/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00695/2020 - 11/02/2020
|
Processo:
|
5332/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
44/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 686.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 686.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT18/20 - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6599761/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00112/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
4826/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
594/2019
|
Licitação:
|
9/2019
|
Valor:
|
R$ 6.499,50
|
| Beneficiário:
|
SEBASTIÃO ROQUE FABIANO
|
Pago:
|
R$ 6.499,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 594
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR SEBASTIÃO ROQUE FABIANO. EXERCÍCIO 2019. PROC 6491803/2019
|
|
|
Liquidação 00113/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
6746/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
61/2020
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.256,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
PROC: 154630/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (ARROZ/FEIJÃO/CAFÉ/CANJIQUINHA/FUBÁ). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00120/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
7086/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
60/2020
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 19.913,88
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 19.913,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
PROC: 154062/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (ÓLEO DE SOJA E FARINHA DE MANDIOCA). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00122/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
4825/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
593/2019
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 6.499,50
|
| Beneficiário:
|
NELSON FONTES DA ROCHA
|
Pago:
|
R$ 6.499,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 593
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR NELSON PONTES DA ROCHA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6396298/2019
|
|
|
Liquidação 00145/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
9122/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
75/2020
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 18.265,38
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 18.265,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (BISCOITO CREAM CRACKER E BISCOITO MAISENA). ATA: 141/2019, SE: 59/2020, RRP: 212/2018. PROCESSO Nº 154440/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00156/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
10716/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
62/2020
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 54.424,48
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Pago:
|
R$ 54.424,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
PROC: 154784/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (LEITE EM PÓ). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00157/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
10716/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
62/2020
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 2.745,50
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Pago:
|
R$ 2.745,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
PROC: 154784/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (LEITE EM PÓ). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00213/2020 - 23/04/2020
|
Processo:
|
13421/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Empenho:
|
599/2019
|
Licitação:
|
405/2019
|
Valor:
|
R$ 10.748,22
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.748,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 599
AQUISIÇÃO DE TREZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO PACOTES (500 GRAMAS ) DE MACARRÃO PARAFUSO PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO Nº
|
|
|
Liquidação 01418/2020 - 15/04/2020
|
Processo:
|
13529/2020
|
| Data:
|
15/04/2020
|
Empenho:
|
68/2020
|
Licitação:
|
173/2019
|
Valor:
|
R$ 951.696,00
|
| Beneficiário:
|
CONFECCOES MCB - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 951.696,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 68
CT 024/2020-AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA) MEDIANTE SIST DE REG DE PREÇOS CONFORME CT. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO DA AF OU OS. PROCESSO 270900/2020. ATA 397
|
|
|
Liquidação 01311/2020 - 27/03/2020
|
Processo:
|
2709/2020
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Empenho:
|
69/2020
|
Licitação:
|
173/2019
|
Valor:
|
R$ 680.280,00
|
| Beneficiário:
|
CONFECCOES MCB - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 680.280,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
CT 024/2020-AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA) MEDIANTE SIST DE REG DE PREÇOS CONFORME CT. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO DA AF OU OS. PROCESSO 270900/2020. ATA 397
|
|
|
Liquidação 01537/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
2876/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
144/2020
|
Licitação:
|
173/2019
|
Valor:
|
R$ 510.862,06
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 510.862,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM
|
|
|
Liquidação 01948/2020 - 15/05/2020
|
Processo:
|
16255/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
144/2020
|
Licitação:
|
173/2019
|
Valor:
|
R$ 444.955,54
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 444.955,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM
|
|
|
Liquidação 02231/2020 - 02/06/2020
|
Processo:
|
17515/2020
|
| Data:
|
02/06/2020
|
Empenho:
|
144/2020
|
Licitação:
|
173/2019
|
Valor:
|
R$ 2.501,60
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.501,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORM
|
|
|
Liquidação 02232/2020 - 02/06/2020
|
Processo:
|
17515/2020
|
| Data:
|
02/06/2020
|
Empenho:
|
145/2020
|
Licitação:
|
173/2019
|
Valor:
|
R$ 205.008,18
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 205.008,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 145
CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/2020. CONFOR
|
|