|
Liquidação 00149/2020 - 12/03/2020
|
Processo:
|
8351/2020
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00150/2020 - 12/03/2020
|
Processo:
|
8351/2020
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00309/2020 - 19/05/2020
|
Processo:
|
15551/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2020.
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|
|
Liquidação 00310/2020 - 19/05/2020
|
Processo:
|
15551/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00318/2020 - 20/05/2020
|
Processo:
|
13921/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 303,99
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 303,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. REF. FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00319/2020 - 20/05/2020
|
Processo:
|
13921/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 42,09
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 42,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00382/2020 - 18/06/2020
|
Processo:
|
16909/2020
|
| Data:
|
18/06/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. REF. ABRIL/2020.
|
|
|
Liquidação 00383/2020 - 18/06/2020
|
Processo:
|
16909/2020
|
| Data:
|
18/06/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00528/2020 - 07/08/2020
|
Processo:
|
21371/2020
|
| Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. REF. MAIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00529/2020 - 07/08/2020
|
Processo:
|
21371/2020
|
| Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00533/2020 - 10/08/2020
|
Processo:
|
23479/2020
|
| Data:
|
10/08/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Junho/20
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00534/2020 - 10/08/2020
|
Processo:
|
23479/2020
|
| Data:
|
10/08/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00618/2020 - 14/09/2020
|
Processo:
|
26603/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. REF. JULHO/2020.
|
|
|
Liquidação 00619/2020 - 14/09/2020
|
Processo:
|
26603/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00740/2020 - 22/10/2020
|
Processo:
|
30545/2020
|
| Data:
|
22/10/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. REF. AGOSTO/2020.
|
|
|
Liquidação 00741/2020 - 22/10/2020
|
Processo:
|
30545/2020
|
| Data:
|
22/10/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00891/2020 - 22/12/2020
|
Processo:
|
34493/2020
|
| Data:
|
22/12/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 09/2020.
|
|
|
Liquidação 00892/2020 - 22/12/2020
|
Processo:
|
34493/2020
|
| Data:
|
22/12/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|