|
Liquidação 00007/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
65356/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
116/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 36.749,34
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 36.749,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO SERV. DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA P/ SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 01/09/2019 À 30/11/2019.
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
70743/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
139/2019
|
Licitação:
|
384/2018
|
Valor:
|
R$ 38.033,29
|
| Beneficiário:
|
G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 38.033,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
CT 40/19 - PREST. DE SERV. DE INSTALAÇÃO E SUBST. DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM ACADEMIAS POPULARES DA PESSOA IDOSA (APPI’S). VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5766522/18. REF. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00014/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
70743/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
139/2019
|
Licitação:
|
384/2018
|
Valor:
|
R$ 2.213,58
|
| Beneficiário:
|
G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.213,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 139
|
|
|
Liquidação 00520/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
65576/2019
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
6153/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.110,65
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.110,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6153
CT 136/2018 - REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2019, REFERENTE A ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL POLIGONAL 02.
|
|
|
Liquidação 00551/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
387/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
5478/2019
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 95.075,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 401/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00552/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
747/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
6185/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.235,99
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 6.235,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6185
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 401/2017 PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00150/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
417/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 31.693,92
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 31.693,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 417
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00151/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
417/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.269,08
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.269,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 417
|
|
|
Liquidação 00152/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
417/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 36.097,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 36.097,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 417
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00153/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
418/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 96.128,48
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 96.128,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 418
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00154/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
418/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.294,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.294,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 418
|
|
|
Liquidação 00155/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
418/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 8.101,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.101,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 418
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00166/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
445/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 82.991,83
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 82.991,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 445
CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00167/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
445/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.074,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.074,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 445
|
|
|
Liquidação 00196/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
429/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 93.664,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 93.664,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 429
CT 418/2019- SERV DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00197/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
71418/2019
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
429/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.074,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.074,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 429
|
|
|
Liquidação 00260/2020 - 20/03/2020
|
Processo:
|
8209/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
139/2019
|
Licitação:
|
384/2018
|
Valor:
|
R$ 1.408,64
|
| Beneficiário:
|
G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.408,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19
CT40/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM ACADEMIAS POPULARES DA PESSOA IDOSA (APPI’S). VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 5766522/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00261/2020 - 20/03/2020
|
Processo:
|
8209/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
139/2019
|
Licitação:
|
384/2018
|
Valor:
|
R$ 81,98
|
| Beneficiário:
|
G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 81,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 139
|
|
|
Liquidação 02374/2020 - 13/04/2020
|
Processo:
|
71129/2019
|
| Data:
|
13/04/2020
|
Empenho:
|
2993/2019
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 68.184,48
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 68.184,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref:Nov/19- 18ª medição.
SALDO DO CT 136/2018 REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 20
|
|
|
Liquidação 01186/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
65574/2019
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
2993/2019
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 50.656,53
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 136/2018 REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL - OUTUBRO DE 2019.
|
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