Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0081/2020 - 06/02/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.005,61 Total Liquidado: R$ 2.005,61 Total Pago: R$ 2.005,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00264/2020 - 17/03/2020 Processo: 74293/2019
Data: 17/03/2020 Empenho: 81/2020 Licitação: 7/2020 Valor: R$ 2.005,61
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 2.005,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO EM VAGAS ESPECIAIS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELA SETRAN. EXERCÍCIO 2020. PROC 7429380/2019.