Liquidação 00069/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
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73089/2019
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Data:
|
20/01/2020
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Empenho:
|
2456/2019
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Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16,64
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 16,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.
|
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Liquidação 00023/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75280/2019
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Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
226/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,94
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 226
PROC 1570588/2017. AD 1 PRORR. 24 MESES/REAJUSTE COM BASE IPCA/IBGE CT 264/2017, REF. PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019
|
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Liquidação 00004/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73281/2019
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Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
102/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00005/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73281/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
102/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 102
|
|
Liquidação 00024/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75280/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
225/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 63,73
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 63,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 225
PROC 1570588/2017. AD 1 PROR. 24 MESES/REAJUSTE C/ BASE IPCA/IBGE CT 264/2017, REF. PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75280/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
225/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 225
|
|
Liquidação 00029/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
73279/2019
|
Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
707/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 462,02
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 462,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00030/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
73279/2019
|
Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
707/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 57,10
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 57,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 707
|
|
Liquidação 00035/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73087/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
199/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 162,20
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 162,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00036/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73087/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
199/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 199
|
|
Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
2328/2020
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
112/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 51,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 51,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112
ADITIVO 01 AO CONTRATO 126/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
2328/2020
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
112/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 112
|
|
Liquidação 00029/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
2327/2020
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
109/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 205,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 205,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 109
ADITIVO 03, CT 155/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
Liquidação 00030/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
2327/2020
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
109/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,38
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 109
|
|
Liquidação 00103/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73089/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
807/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 394,04
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 394,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00104/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73089/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
807/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 50,76
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 50,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 807
|
|
Liquidação 00030/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
9581/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
180/2019
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 1.666,66
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.666,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180
Reserva originária da requisição 20100003 - Despesas com contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de equipamentos de controle de acesso físico(Catracas) d
|
|
Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73273/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
347/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 487,68
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 487,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 347
ADT Nº 02, CT Nº130/2017-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA PRAZO 24 MESES (30/03/2019 A 29/03/2021 E REAJUSTA VALORES. VALOR P/2
|
|
Liquidação 00028/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73273/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
347/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 60,28
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 60,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 347
|
|
Liquidação 00039/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
99/2020
|
Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
371/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
SALDO DO CT 458/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
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