Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0006/2020 - 17/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 704,00 Total Liquidado: R$ 145,27 Total Pago: R$ 145,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00087/2020 - 20/02/2020 Processo: 7511/2020
Data: 20/02/2020 Empenho: 6/2020 Licitação: 145/2018 Valor: R$ 62,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 62,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449830/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2673989/2018. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00139/2020 - 13/04/2020 Processo: 13965/2020
Data: 13/04/2020 Empenho: 6/2020 Licitação: 145/2018 Valor: R$ 82,62
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 82,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449830/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2673989/2018. REF. MARÇO/2020.