|
Liquidação 00097/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
8333/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2020.
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|
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Liquidação 00098/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
8333/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00161/2020 - 14/05/2020
|
Processo:
|
13945/2020
|
| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 177,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 177,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00162/2020 - 14/05/2020
|
Processo:
|
13945/2020
|
| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 24,18
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 24,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00169/2020 - 20/05/2020
|
Processo:
|
15546/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Março/20
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1431824/2017
|
|
|
Liquidação 00170/2020 - 20/05/2020
|
Processo:
|
15546/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00193/2020 - 28/05/2020
|
Processo:
|
16893/2020
|
| Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Abril/20
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1431824/2017
|
|
|
Liquidação 00194/2020 - 28/05/2020
|
Processo:
|
16893/2020
|
| Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00233/2020 - 09/07/2020
|
Processo:
|
17375/2020
|
| Data:
|
09/07/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,74
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SD AD Nº 01 CT 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1431824/2017. DIFERENÇA REAJUSTE.
|
|
|
Liquidação 00234/2020 - 09/07/2020
|
Processo:
|
17375/2020
|
| Data:
|
09/07/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1,58
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00258/2020 - 30/07/2020
|
Processo:
|
21365/2020
|
| Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 178,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 178,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00259/2020 - 30/07/2020
|
Processo:
|
21365/2020
|
| Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 23,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 23,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00262/2020 - 30/07/2020
|
Processo:
|
23315/2020
|
| Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JUNHO/2020.
|
|
|
Liquidação 00263/2020 - 30/07/2020
|
Processo:
|
23315/2020
|
| Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00290/2020 - 04/09/2020
|
Processo:
|
27479/2020
|
| Data:
|
04/09/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROC 1431824/2017. REF. JULHO/2020.
|
|
|
Liquidação 00291/2020 - 04/09/2020
|
Processo:
|
27479/2020
|
| Data:
|
04/09/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|