|
Liquidação 00002/2020 - 02/01/2020
|
Processo:
|
21736/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
2820/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 418,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2820
AQUISIÇÃO APARELHOS/UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (1 LIQUIDIFICADOR,1 REFRIGERADOR,1 FORNO,1 BATEDEIRA,1 ASPIRADOR PÓ) P/ CUMPRIMENTO PROGRAMAÇÃO Nº 320530920180001 OBJETIVO É ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 02/01/2020
|
Processo:
|
21736/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
2821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 556,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2821
AQUISIÇÃO 2(DUAS) CAIXAS DE SOM PORTÁTEIS BLUETOOTH MP3 USB/CARTÃO P/ CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO Nº 320530920180001, CUJO OBJETIVO É A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 2173
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 02/01/2020
|
Processo:
|
21736/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
2820/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
-R$418,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 2820
|
|
|
Liquidação 00004/2020 - 02/01/2020
|
Processo:
|
21736/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
2820/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 418,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2820
AQUISIÇÃO APARELHOS/UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (1 LIQUIDIFICADOR,1 REFRIGERADOR,1 FORNO,1 BATEDEIRA,1 ASPIRADOR PÓ) P/ CUMPRIMENTO PROGRAMAÇÃO Nº 320530920180001 OBJETIVO É ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP
|
|
|
Liquidação 00005/2020 - 02/01/2020
|
Processo:
|
75155/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
3045/2019
|
Licitação:
|
86/2019
|
Valor:
|
R$ 19.195,02
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.195,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3045
PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE TELEVISORES LED COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
75070/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
510/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor:
|
R$ 9.185,00
|
| Beneficiário:
|
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.185,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
AQUISIÇÃO, C/INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (SETE MANGUEIRAS, SETE HIDRANTES DE PAREDE E DOIS HIDRANTES DE RECALQUE ). ATA REGISTRO DE PREÇO 231/19 - PREGÃO 137/19 - RRP49/19 - PROC.
|
|
|
Liquidação 00007/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
56157/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
404/2019
|
Licitação:
|
354/2019
|
Valor:
|
R$ 22.694,96
|
| Beneficiário:
|
GUILHERME AUGUSTO RAMOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 404
AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA ATENDER OS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. PROCESSO Nº 5615708/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
67904/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
392/2019
|
Licitação:
|
281/2019
|
Valor:
|
R$ 773,25
|
| Beneficiário:
|
METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 392
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CONJUNTO PARA REFEITÓRIO). ATA: 317/2019, SE: 1313/2019, RRP: 109/2019. PROCESSO Nº 6790433/2019 .EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
26968/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
517/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
LEO MAQUINAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 517
AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO COM MALETA. POTÊNCIA 500W, TAMANHO MÁXIMO DO MANDRIL 13mm, TENSÃO 127V. PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PALÁCIO JERÔNIMO MONTEIRO. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 2696884/2019.
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
39987/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
27/2019
|
Licitação:
|
168/2019
|
Valor:
|
R$ 3.870,30
|
| Beneficiário:
|
LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.870,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
AQUISIÇÃO DE ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS-TIPO CÂMERA TRAP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES VOLTADAS PARA A GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2019. PROC 3998770/2019
|
|
|
Liquidação 00006/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
42361/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
526/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor:
|
R$ 28.655,00
|
| Beneficiário:
|
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.655,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 526
PROC: 4236141/219. REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE À INCÊNDIO/PÂNICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO_MANGUEIRA/HIDRANTE_EX 201
|
|
|
Liquidação 00073/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
64338/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3313/2019
|
Licitação:
|
296/2019
|
Valor:
|
R$ 99.908,90
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 99.908,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3313
COMPRA DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS C/FLUXO DE AR DE PELO MENOS 12000m³/h, ÁAREA DE ABRANGÊNCIA DE 150m², C/ALCANCE FRONTAL DE 20m, 220V, NÍVEL DE RUÍDO 65db. SC 1209/2019, PREGÃO ELET 296/2019, RRP 80/2019, ATA 325/2019.
|
|
|
Liquidação 00074/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
64338/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3315/2019
|
Licitação:
|
296/2019
|
Valor:
|
R$ 285.454,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 285.454,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3315
COMPRA DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS C/FLUXO DE AR DE PELO MENOS 12000m³/h, ÁAREA DE ABRANGÊNCIA DE 150m², C/ALCANCE FRONTAL DE 20m, 220V, NÍVEL DE RUÍDO 65db. SC 1209/2019, PREGÃO ELET 296/2019, RRP 80/2019, ATA 325/2019.
|
|
|
Liquidação 00075/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
71384/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3676/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 18.116,70
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.116,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3676
AQUISIÇÃO DE 3 CONJUNTOS DE CONDICIONADORES DE AR (3 EVAPORADORAS E 3 CONDENSADORAS) PARA A EMEF ALVIMAR SILVA E ALBERTO DE ALMEIDA. PROCESSO Nº 7138463/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00078/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
67970/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3648/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 72.466,80
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 72.466,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3648
AQUISIÇÃO DE 14 CONJUNTOS CONDICIONADORES DE AR (14 EVAPORADORAS E 14 CONDENSADORAS) PARA A EMEF ALVIMAR SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 280/2019. PROCESSO Nº 6797003/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00079/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
67970/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3648/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 12.077,80
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.077,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3648
AQUISIÇÃO DE 14 CONJUNTOS CONDICIONADORES DE AR (14 EVAPORADORAS E 14 CONDENSADORAS) PARA A EMEF ALVIMAR SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 280/2019. PROCESSO Nº 6797003/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
52621/2017
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
5121/2019
|
Licitação:
|
261/2019
|
Valor:
|
-R$56.990,00
|
| Beneficiário:
|
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 6743 do Empenho Nro: 5121
|
|
|
Liquidação 00504/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
52621/2017
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
5121/2019
|
Licitação:
|
261/2019
|
Valor:
|
R$ 56.990,00
|
| Beneficiário:
|
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 56.990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5121
AQUISIÇÃO DE UM PAR DE RECEPTORES GNSS RTK PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA DA SEMOHAB. PROCESSO Nº 5262125/17. EX/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00052/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
59314/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2708/2019
|
Licitação:
|
149/2019
|
Valor:
|
R$ 30.727,80
|
| Beneficiário:
|
R V FERREIRA ROCHA
|
Pago:
|
R$ 30.727,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2708
ATA REGISTRO DE PREÇO 259/19 PREGÃO 149/19 RRP 37/19 SC 1051/19 PROCESSO 5931437/2019 AQUISIÇÃO DE DEZOITO BEBEDOUROS INDUSTRIAIS EM INOX COM 4 TORNEIRAS P/ ATENDER GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE I
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
59114/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
326/2019
|
Licitação:
|
182/2019
|
Valor:
|
R$ 5.998,00
|
| Beneficiário:
|
IATE NAUTICA WIND COMÉRCIO LTDA MEE
|
Pago:
|
R$ 5.998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GPS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. proc 5911484/2019
|
|