Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 181.196.710,50 Total Liquidado: R$ 121.081.112,32 Total Pago: R$ 121.081.112,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1323 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2020 - 08/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 08/01/2020 Empenho: 911/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 32.606,14
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 911 ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00007/2020 - 13/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 2186/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 65.660,76
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 65.660,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2186 ADT 9, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00009/2020 - 13/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 914/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 12.304,03
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 12.304,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 914 ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00010/2020 - 13/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 914/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 72.171,58
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 72.171,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 914

Liquidação 00011/2020 - 13/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 915/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 15.141,95
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 15.141,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 915 ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00017/2020 - 14/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 912/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 196.185,45
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 196.185,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 912 ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00018/2020 - 14/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 916/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 1.687,88
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 1.687,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 916 ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00019/2020 - 14/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 1878/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 260.347,52
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 260.347,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1878 ADT 8, CT 149/2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00000/2020 - 14/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 911/2019 Licitação: 210/2013 Valor: -R$32.606,14
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 911

Liquidação 00020/2020 - 14/01/2020 Processo: 6/2020
Data: 14/01/2020 Empenho: 911/2019 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 32.606,14
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 32.606,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 911 ADT 8, CT 149/2014-SERV DE LIMP, CONSERV, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS. REAJUSTA A PARTIR DE 13/01/2019 VALOR DO V TRANSP E PRORROGA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PRAZO DE VIG 12 MESES (25/04/2019 A

Liquidação 00024/2020 - 20/01/2020 Processo: 71277/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 166/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.044,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.044,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020 Processo: 71277/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 294/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 14.413,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 14.413,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020 Processo: 71277/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 294/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.178,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.178,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 294

Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020 Processo: 71277/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 295/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.256,63
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.256,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00029/2020 - 20/01/2020 Processo: 73634/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 384/2019 Licitação: 431/2014 Valor: R$ 61.135,17
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 61.135,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 384 PROC 1230190/2014. SALDO ADITIVO 10 AO CT 449/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO

Liquidação 00030/2020 - 20/01/2020 Processo: 73634/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 384/2019 Licitação: 431/2014 Valor: R$ 14.549,96
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 14.549,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 384

Liquidação 00080/2020 - 20/01/2020 Processo: 75217/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 523/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.832,69
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.832,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 523 ADITIVO Nº 4 DE PRORROGAÇÃO AO CT 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2019.

Liquidação 00081/2020 - 20/01/2020 Processo: 75217/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 524/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 27.161,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 27.161,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 524 ADITIVO Nº 4 DE PRORROGAÇÃO AO CT 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2019.

Liquidação 00082/2020 - 20/01/2020 Processo: 75217/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 3307/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 196.471,37
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 196.471,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3307 ADITIVO Nº 4 DE PRORROGAÇÃO AO CT 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2019

Liquidação 00031/2020 - 20/01/2020 Processo: 73634/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 436/2019 Licitação: 431/2014 Valor: R$ 369,00
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 369,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Ref: Novembro/19 ADITIVO 12 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO POR 12 MESES CT 449/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXER