|
Liquidação 00191/2020 - 23/03/2020
|
Processo:
|
1456/2019
|
| Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
125/2019
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 3.284,00
|
| Beneficiário:
|
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.284,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 125
Reserva originária da requisição 10100012 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE GABINETES, SALAS E ESTACIONAMENTO.
|
|
|
Liquidação 00028/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
904/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
71/2019
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor:
|
R$ 1.417,50
|
| Beneficiário:
|
MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.417,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
Reserva originária da requisição 10100007 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE MOLDURAS PARA AS HOMENAGENS DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" E "DIA DO CIDADÃO VITORIENSE"
|
|
|
Liquidação 00563/2020 - 23/09/2020
|
Processo:
|
2048/2020
|
| Data:
|
23/09/2020
|
Empenho:
|
173/2020
|
Licitação:
|
8/2020
|
Valor:
|
R$ 4.689,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.689,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173, ref. NF. 1855, emitida em 02/09/20.
Reserva originária da requisição 10100018, Aquisição álcool líquido 70% para utilizar nas dependências da CMV .
|
|
|
Liquidação 00603/2020 - 09/10/2020
|
Processo:
|
22/2020
|
| Data:
|
09/10/2020
|
Empenho:
|
73/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73, ref. NF. 17562, emitida em 16/03/2020.
Reserva originária da requisição 10100004, aquisição de certificados impressos para as solenidades oficiais da Câmara Municipal, DISPENSA Nº 5/2020 PROC. 22/2019
|
|
|
Liquidação 00604/2020 - 09/10/2020
|
Processo:
|
22/2020
|
| Data:
|
09/10/2020
|
Empenho:
|
73/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor:
|
R$ 1.960,00
|
| Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73, ref. NF. 17564, emitida em 16/03/2020.
Reserva originária da requisição 10100004, aquisição de certificados impressos para as solenidades oficiais da Câmara Municipal, DISPENSA Nº 5/2020 PROC. 22/2019
|
|
|
Liquidação 00852/2020 - 08/12/2020
|
Processo:
|
645/2020
|
| Data:
|
08/12/2020
|
Empenho:
|
374/2020
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor:
|
R$ 570,00
|
| Beneficiário:
|
JI DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP
|
Pago:
|
R$ 570,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 374
Reserva originária da requisição 10300051 aquisição de refis de purificadores de água para o Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00798/2020 - 26/11/2020
|
Processo:
|
396/2020
|
| Data:
|
26/11/2020
|
Empenho:
|
303/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor:
|
R$ 82,67
|
| Beneficiário:
|
ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 82,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 303
Reserva originária da requisição 10300045 referente a aquisição de materiais elétricos na substituição dos Alarmes do Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00725/2020 - 27/10/2020
|
Processo:
|
748/2020
|
| Data:
|
27/10/2020
|
Empenho:
|
375/2020
|
Licitação:
|
24/2020
|
Valor:
|
R$ 80,29
|
| Beneficiário:
|
GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 80,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 375
Reserva originária da requisição 10300055 ref. material para manutenção no veículo de propriedade do Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00340/2020 - 22/05/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 147,81
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 147,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020. Comp março/2020.
|
|
|
Liquidação 00630/2020 - 25/09/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
25/09/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 184,55
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 184,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00761/2020 - 04/11/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
04/11/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 170,16
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 170,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020. Comp outubro/202
|
|
|
Liquidação 00072/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
1458/2019
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
573/2019
|
Licitação:
|
47/2019
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
Reserva originária da requisição 10300166 ref. cartão criptográfico.
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
13/2019
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 633,31
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
Reserva originária da requisição 40300025, referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2018. Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019. ref. nov e dez/19
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
13/2019
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
-R$633,31
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 13
|
|
|
Liquidação 00023/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
13/2019
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 633,31
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 633,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
Reserva originária da requisição 40300025, referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2018. Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00726/2020 - 27/10/2020
|
Processo:
|
748/2020
|
| Data:
|
27/10/2020
|
Empenho:
|
376/2020
|
Licitação:
|
24/2020
|
Valor:
|
R$ 223,68
|
| Beneficiário:
|
GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 223,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 376
Reserva originária da requisição 10300055 serviços de revisão no veículo de propriedade do Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00850/2020 - 07/12/2020
|
Processo:
|
971/2020
|
| Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 182,97
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 182,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020. NF 3797 Comp nov
|
|
|
Liquidação 00171/2020 - 05/03/2020
|
Processo:
|
129/2018
|
| Data:
|
05/03/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor:
|
R$ 408,37
|
| Beneficiário:
|
AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 408,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00208/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
839/2017
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
12/2017
|
Valor:
|
R$ 846,00
|
| Beneficiário:
|
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA
|
Pago:
|
R$ 846,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
Reserva originária da requisição 40300015, referente ao 2º termo de aditamento ao contrato 19/2017. Vigência 08/08/2019 a 07/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00087/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
839/2017
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
12/2017
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
Reserva originária da requisição 40300015, referente ao 2º termo de aditamento ao contrato 19/2017. Vigência 08/08/2019 a 07/08/2020.
|
|