Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 65.669.389,18 Total Liquidado: R$ 43.314.919,41 Total Pago: R$ 43.425.281,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.519,40 Total Liquidado: R$ 19.519,40 Total Pago: R$ 15.769,40
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3105 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00191/2020 - 23/03/2020 Processo: 1456/2019
Data: 23/03/2020 Empenho: 125/2019 Licitação: 5/2019 Valor: R$ 3.284,00
Beneficiário: TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP Pago: R$ 3.284,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 125 Reserva originária da requisição 10100012 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE GABINETES, SALAS E ESTACIONAMENTO.

Liquidação 00028/2020 - 24/01/2020 Processo: 904/2019
Data: 24/01/2020 Empenho: 71/2019 Licitação: 2/2019 Valor: R$ 1.417,50
Beneficiário: MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME Pago: R$ 1.417,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 Reserva originária da requisição 10100007 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE MOLDURAS PARA AS HOMENAGENS DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" E "DIA DO CIDADÃO VITORIENSE"

Liquidação 00563/2020 - 23/09/2020 Processo: 2048/2020
Data: 23/09/2020 Empenho: 173/2020 Licitação: 8/2020 Valor: R$ 4.689,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 4.689,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 173, ref. NF. 1855, emitida em 02/09/20. Reserva originária da requisição 10100018, Aquisição álcool líquido 70% para utilizar nas dependências da CMV .

Liquidação 00603/2020 - 09/10/2020 Processo: 22/2020
Data: 09/10/2020 Empenho: 73/2020 Licitação: 5/2020 Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 1.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73, ref. NF. 17562, emitida em 16/03/2020. Reserva originária da requisição 10100004, aquisição de certificados impressos para as solenidades oficiais da Câmara Municipal, DISPENSA Nº 5/2020 PROC. 22/2019

Liquidação 00604/2020 - 09/10/2020 Processo: 22/2020
Data: 09/10/2020 Empenho: 73/2020 Licitação: 5/2020 Valor: R$ 1.960,00
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Pago: R$ 1.960,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73, ref. NF. 17564, emitida em 16/03/2020. Reserva originária da requisição 10100004, aquisição de certificados impressos para as solenidades oficiais da Câmara Municipal, DISPENSA Nº 5/2020 PROC. 22/2019

Liquidação 00852/2020 - 08/12/2020 Processo: 645/2020
Data: 08/12/2020 Empenho: 374/2020 Licitação: 9/2020 Valor: R$ 570,00
Beneficiário: JI DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP Pago: R$ 570,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 374 Reserva originária da requisição 10300051 aquisição de refis de purificadores de água para o Ipamv.

Liquidação 00798/2020 - 26/11/2020 Processo: 396/2020
Data: 26/11/2020 Empenho: 303/2020 Licitação: 5/2020 Valor: R$ 82,67
Beneficiário: ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. Pago: R$ 82,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 303 Reserva originária da requisição 10300045 referente a aquisição de materiais elétricos na substituição dos Alarmes do Ipamv.

Liquidação 00725/2020 - 27/10/2020 Processo: 748/2020
Data: 27/10/2020 Empenho: 375/2020 Licitação: 24/2020 Valor: R$ 80,29
Beneficiário: GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Pago: R$ 80,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 375 Reserva originária da requisição 10300055 ref. material para manutenção no veículo de propriedade do Ipamv.

Liquidação 00340/2020 - 22/05/2020 Processo: 129/2018
Data: 22/05/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 147,81
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 147,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020. Comp março/2020.

Liquidação 00630/2020 - 25/09/2020 Processo: 129/2018
Data: 25/09/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 184,55
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 184,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020.

Liquidação 00761/2020 - 04/11/2020 Processo: 129/2018
Data: 04/11/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 170,16
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 170,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020. Comp outubro/202

Liquidação 00072/2020 - 31/01/2020 Processo: 1458/2019
Data: 31/01/2020 Empenho: 573/2019 Licitação: 47/2019 Valor: R$ 50,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Pago: R$ 50,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 573 Reserva originária da requisição 10300166 ref. cartão criptográfico.

Liquidação 00003/2020 - 08/01/2020 Processo: 129/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 13/2019 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 633,31
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 Reserva originária da requisição 40300025, referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2018. Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019. ref. nov e dez/19

Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020 Processo: 129/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 13/2019 Licitação: 50/2017 Valor: -R$633,31
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 13

Liquidação 00023/2020 - 08/01/2020 Processo: 129/2018
Data: 08/01/2020 Empenho: 13/2019 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 633,31
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 633,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 Reserva originária da requisição 40300025, referente a aquisição de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2018. Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019.

Liquidação 00726/2020 - 27/10/2020 Processo: 748/2020
Data: 27/10/2020 Empenho: 376/2020 Licitação: 24/2020 Valor: R$ 223,68
Beneficiário: GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Pago: R$ 223,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 376 Reserva originária da requisição 10300055 serviços de revisão no veículo de propriedade do Ipamv.

Liquidação 00850/2020 - 07/12/2020 Processo: 971/2020
Data: 07/12/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 182,97
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 182,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020. NF 3797 Comp nov

Liquidação 00171/2020 - 05/03/2020 Processo: 129/2018
Data: 05/03/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 408,37
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 408,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020.

Liquidação 00208/2020 - 18/03/2020 Processo: 839/2017
Data: 18/03/2020 Empenho: 25/2020 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 846,00
Beneficiário: CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA Pago: R$ 846,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 Reserva originária da requisição 40300015, referente ao 2º termo de aditamento ao contrato 19/2017. Vigência 08/08/2019 a 07/08/2020.

Liquidação 00087/2020 - 31/01/2020 Processo: 839/2017
Data: 31/01/2020 Empenho: 25/2020 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA Pago: R$ 1.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 Reserva originária da requisição 40300015, referente ao 2º termo de aditamento ao contrato 19/2017. Vigência 08/08/2019 a 07/08/2020.