Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.288.053,41 Total Liquidado: R$ 1.808.708,30 Total Pago: R$ 1.808.708,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 180.482,74 Total Liquidado: R$ 166.124,82 Total Pago: R$ 166.124,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

159 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00035/2020 - 10/02/2020 Processo: 5886/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: 145/2019 Valor: R$ 387,20
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 387,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO CT 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO Nº 3186536/19. EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00168/2020 - 10/02/2020 Processo: 6011/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 36/2020 Licitação: 134/2018 Valor: R$ 569,14
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 569,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CT9912448295/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2700094/18 - EXERCÍCIO/2020. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00271/2020 - 10/02/2020 Processo: 5784/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 22/2020 Licitação: 133/2018 Valor: R$ 3.360,67
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.360,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO ADITIVO Nº 01 CT9912448259/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2765418/18 - EXERCÍCIO/2020. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00120/2020 - 12/02/2020 Processo: 6411/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 3/2020 Licitação: 143/2018 Valor: R$ 4.287,68
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 4.287,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 CT 9912448631/18 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PROCESSO Nº 2865435/18. EXERCÍCIO/2020. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00110/2020 - 12/02/2020 Processo: 6071/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 9/2020 Licitação: 132/2018 Valor: R$ 2.961,54
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.961,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448490/2018 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2020. PROC 2627277/2018. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00067/2020 - 12/02/2020 Processo: 5891/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: 135/2018 Valor: R$ 90,78
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 90,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 9912450773/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO Nº 2857290/18. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00707/2020 - 14/02/2020 Processo: 6353/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 60/2020 Licitação: 144/2018 Valor: R$ 170,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 170,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO ADITIVO 01 AO CT9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2860303/18. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00676/2020 - 14/02/2020 Processo: 6249/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.909,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.909,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00120/2020 - 17/02/2020 Processo: 162/2018
Data: 17/02/2020 Empenho: 30/2020 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 1.727,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.727,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 Reserva originária da requisição 40300026 - Referente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato 06/2018 - Vigência 02/01/2020 a 01/01/2021. Comp. jan/2020.

Liquidação 00303/2020 - 17/02/2020 Processo: 6549/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 63/2020 Licitação: 150/2018 Valor: R$ 27,89
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 27,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref: Janeiro/2020 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT9912448369/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2858759/18. EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00066/2020 - 17/02/2020 Processo: 6296/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: 137/2018 Valor: R$ 5.174,14
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 5.174,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE (PROCESSO 2697072/2018). EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.

Liquidação 00114/2020 - 20/02/2020 Processo: 6169/2020
Data: 20/02/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: 131/2018 Valor: R$ 433,87
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 433,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448238/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2020. PROC 2821008/2018

Liquidação 00087/2020 - 20/02/2020 Processo: 7511/2020
Data: 20/02/2020 Empenho: 6/2020 Licitação: 145/2018 Valor: R$ 62,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 62,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449830/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2673989/2018. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00909/2020 - 21/02/2020 Processo: 7135/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 12/2020 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 9.562,45
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 9.562,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. PROC 2611988/2016

Liquidação 00910/2020 - 21/02/2020 Processo: 7135/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 13/2020 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 3.674,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. PROC 2611988/2016

Liquidação 00911/2020 - 21/02/2020 Processo: 7135/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 14/2020 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 987,65
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 987,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. PROC 2611988/2016

Liquidação 00164/2020 - 27/02/2020 Processo: 8197/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 19/2020 Licitação: 138/2018 Valor: R$ 642,51
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 642,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2857335/2018. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00175/2020 - 04/03/2020 Processo: 7602/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.307,99
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.307,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020 - JANEIRO.

Liquidação 00151/2020 - 06/03/2020 Processo: 2359/2017
Data: 06/03/2020 Empenho: 32/2020 Licitação: 5/2016 Valor: R$ 1.284,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.284,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32, REF. FATURA Nº 215747, FL. 711 Reserva originária da requisição 40100017, Renovação de contrato nº 001/2016, 6º termo aditivo empresa ECT - Correios.

Liquidação 00063/2020 - 09/03/2020 Processo: 10187/2020
Data: 09/03/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: 145/2019 Valor: R$ 295,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 295,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO Nº 3186536/19. EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.