|
Liquidação 00059/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
263/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
1037/2019
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor:
|
R$ 29.584,78
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 29.584,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1037
ADITIVO Nº04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO DO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REF.AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00060/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
263/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
1038/2019
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor:
|
R$ 7.396,19
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.396,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1038
ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CT 202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR REF. AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00061/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
262/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2145/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 17.280,73
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.280,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2145
ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00062/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
262/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2146/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 18.435,80
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.435,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2146
ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00063/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
262/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2147/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 6.145,26
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.145,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2147
ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00029/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
9145/2018
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
195/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 7.375,00
|
| Beneficiário:
|
ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 195
Reserva originária da requisição 40100036 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e evolutiva de Equipamentos de Telefonia, Cabeamento Estruturado e Fibra Ótica.
|
|
|
Liquidação 00034/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
39/2019
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Reserva originária da requisição 40100004 - Solicita-se Empenho para cobrir despesas com 1º Aditivo ao contrato 003/2018
EBALMAQ PONTO PROC 2326.18 NF 8965 FL 614
|
|
|
Liquidação 00035/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
40/2019
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
Reserva originária da requisição 40100001 - Solicita-se Empenho para cobrir despesas com 1º Aditivo ao contrato 003/2018
|
|
|
Liquidação 00037/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
7467/2017
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
112/2019
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 1.525,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112
Reserva originária da requisição 40100033 - DESPESAS COM O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 17/04 DE 2019 A 16/04/2020
ELEVADORES PROC 7467.17 NF 35607 FL 1214
|
|
|
Liquidação 00355/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
203/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
690/2019
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref: Dez/19
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO N
|
|
|
Liquidação 00025/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
138/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
451/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 19.588,91
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 19.588,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 451
CT 367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00047/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
3564/2017
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
261/2019
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 3.916,61
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.916,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 261
Reserva originária da requisição 40100044 - DESPESAS COM 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2015 A CONTAR DE 10/12/2019.
CETEST PROC 3564.17 NF 7147 FL 1073
|
|
|
Liquidação 00048/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
3564/2017
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
261/2019
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 196,29
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 196,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 261
|
|
|
Liquidação 00049/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
3564/2017
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
35/2019
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 1.495,43
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.495,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
Reserva originária da requisição 40100020 - Valor referente ao saldo do 3º. Aditivo ao contrato 029/2015.
|
|
|
Liquidação 00141/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2525/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
678/2019
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor:
|
R$ 2.459,60
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.459,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 171/2015 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OS QUE PORVENTURA VIEREM A SER ADQUIRIDOS/CEDIDOS, E PEQUENOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS SISTEMAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00142/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2525/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
738/2019
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor:
|
R$ 60.566,14
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.566,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 171/2015 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OS QUE PORVENTURA VIEREM A SER ADQUIRIDOS/CEDIDOS, E PEQUENOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS SISTEMAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00143/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2525/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
738/2019
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor:
|
R$ 4.473,77
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.473,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 738
|
|
|
Liquidação 00597/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
2232/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
405/2019
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00576/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
2526/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2549/2019
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.435,05
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.435,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2549
ADITIVO Nº 02 AO CT 435/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00577/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
2526/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
2550/2019
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 23.950,95
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.950,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2550
ADITIVO Nº 02 AO CT 435/17 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 12/2019.
|
|