|
Liquidação 00043/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 9.247,32
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 9.247,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00033/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 703,29
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 703,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 174
|
|
|
Liquidação 00032/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 17.563,91
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 17.563,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00035/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
164/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2707/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 5.503,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 5.503,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2707
ADITIVO Nº 13, CONTRATO Nº 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00046/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
52/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
263/2019
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor:
|
R$ 125,05
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 125,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 263
APOSTILAMENTO Nº 05 DE REAJUSTE DE 4,6584% AO CT234/17 - PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº2868422/19. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00027/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2238/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 536,12
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 536,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 431
|
|
|
Liquidação 00025/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2245/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 22.610,12
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.610,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 433/2018 - PRESTAÇÃO SERV. DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN, ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA". OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00024/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2245/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 774,18
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 774,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 431
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2238/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 15.710,04
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.710,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 431
SALDO CT 433/2018 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, VEÍCULOS DO TIPO VAN, ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS. REFERENTE SERVIÇOS ACUSADOS COMO "FALTA", DESGLOSA DO SERVIÇO DE 09/2019.
|
|
|
Liquidação 00022/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2247/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 414,10
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 432
|
|
|
Liquidação 00023/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2245/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 75,64
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 75,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 433/2018 - PRESTAÇÃO SERV. DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN, ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA". OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00021/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2247/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 12.134,24
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.134,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: 01 a 12/11/19
ADT 02, CT 433/2018-SERV DE TRANSP UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEF FÍSICOS CADEIRANTES, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA A PORTA". PRORROGA PRAZO 12 MESES (13/11/2019 A
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2249/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 542,12
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 542,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 432
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2249/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 15.885,90
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.885,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 432
ADT 02, CT 433/2018-SERV DE TRANSP UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEF FÍSICOS CADEIRANTES, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA A PORTA". PRORROGA PRAZO 12 MESES (13/11/2019 A
|
|
|
Liquidação 00100/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73159/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1009/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 1.315,78
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.315,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1009
|
|
|
Liquidação 00101/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73159/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1008/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 15.791,28
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.791,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1008
ADITIVO 1, CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO 01 A 16/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
41/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
548/2019
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 4.775,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.775,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 80/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00045/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
52/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
164/2019
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor:
|
R$ 1.304,05
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.304,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
ADT 03, CT Nº 234/2017-SERV DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, S/MOTORISTA, S/COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES (25/05/2019 A 24/05/2020) . REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00028/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
39/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
543/2019
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor:
|
R$ 676,77
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 676,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 324/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTRO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00022/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
43/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
399/2019
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 814,44
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 814,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 399
APOSTILAMENTO Nº 06 AO CT Nº 168/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL, PERÍODO 12/2019.
|
|