1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 2635/2020 - 22/09/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 50.074,72 Total Liquidado: R$ 50.074,72 Total Pago: R$ 50.074,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 05904/2020 - 30/11/2020 Processo: 38426/2020
Data: 30/11/2020 Empenho: 2635/2020 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 50.074,72
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 50.074,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2635 ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 421/2014, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS LTDA - ME, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 2959459/2019. REF. REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.