1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0493/2020 - 11/02/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 10,76 Total Liquidado: R$ 10,76 Total Pago: R$ 10,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00653/2020 - 11/02/2020 Processo: 74524/2019
Data: 11/02/2020 Empenho: 493/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 10,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6017 DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI.