1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0346/2020 - 31/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 17.243,56 Total Liquidado: R$ 17.243,56 Total Pago: R$ 17.243,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 03502/2020 - 23/07/2020 Processo: 19350/2020
Data: 23/07/2020 Empenho: 346/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 6.562,08
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 6.562,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 346 SALDO CONTRATO Nº 259/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 05/2020.
Liquidação 04011/2020 - 18/08/2020 Processo: 23621/2020
Data: 18/08/2020 Empenho: 346/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.664,32
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.664,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 346 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018. REF. JUNHO/2020.
Liquidação 05464/2020 - 23/10/2020 Processo: 30641/2020
Data: 23/10/2020 Empenho: 346/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 8.017,16
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 8.017,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 346 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018. REF. AGOSTO/2020.