1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0338/2020 - 31/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 65.632,14 Total Liquidado: R$ 65.632,14 Total Pago: R$ 65.632,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01630/2020 - 15/04/2020 Processo: 9659/2020
Data: 15/04/2020 Empenho: 338/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 9.542,93
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 9.542,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. Janeiro/20 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018
Liquidação 02600/2020 - 26/05/2020 Processo: 15972/2020
Data: 26/05/2020 Empenho: 338/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.657,83
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.657,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 338 SALDO CONTRATO Nº 259/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 04/2020.
Liquidação 03079/2020 - 29/06/2020 Processo: 14333/2020
Data: 29/06/2020 Empenho: 338/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 17.499,18
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 17.499,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 338 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018. REF. MARÇO/2020.
Liquidação 03500/2020 - 23/07/2020 Processo: 19350/2020
Data: 23/07/2020 Empenho: 338/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.287,44
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.287,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 338 SALDO CONTRATO Nº 259/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 05/2020.
Liquidação 04000/2020 - 18/08/2020 Processo: 23621/2020
Data: 18/08/2020 Empenho: 338/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 34.644,76
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 34.644,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 338 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018. REF. JUNHO/2020.