Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0091/2020 - 16/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 72.630,00 Total Liquidado: R$ 9.656,97 Total Pago: R$ 9.656,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00676/2020 - 14/02/2020 Processo: 6249/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.909,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.909,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 01163/2020 - 17/03/2020 Processo: 10996/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 827,31
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 827,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 SALDO CT 9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. FEVEREIRO/2020.

Liquidação 01737/2020 - 22/04/2020 Processo: 13480/2020
Data: 22/04/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 1.270,76
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.270,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. MARÇO/2020.

Liquidação 02198/2020 - 12/05/2020 Processo: 15734/2020
Data: 12/05/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 1.506,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. ABR/2020.

Liquidação 00000/2020 - 13/05/2020 Processo: 15734/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: -R$1.506,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2198 do Empenho Nro: 91

Liquidação 02211/2020 - 13/05/2020 Processo: 15734/2020
Data: 13/05/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 1.506,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.506,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. ABR/2020.

Liquidação 02825/2020 - 15/06/2020 Processo: 19001/2020
Data: 15/06/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 491,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 491,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20 - MAIO.

Liquidação 03461/2020 - 20/07/2020 Processo: 22644/2020
Data: 20/07/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 250,95
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 250,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. JUNHO/2020.

Liquidação 04031/2020 - 19/08/2020 Processo: 25298/2020
Data: 19/08/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 718,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 718,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. JULHO/2020.

Liquidação 04532/2020 - 11/09/2020 Processo: 29150/2020
Data: 11/09/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 570,15
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 570,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. AGOSTO/2020.

Liquidação 05148/2020 - 15/10/2020 Processo: 33629/2020
Data: 15/10/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 802,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 802,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. SETEMBRO/2020.

Liquidação 05937/2020 - 30/11/2020 Processo: 38646/2020
Data: 30/11/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 221,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 221,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 06569/2020 - 17/12/2020 Processo: 43413/2020
Data: 17/12/2020 Empenho: 91/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 88,70
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 88,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20 - NOVEMBRO.