Liquidação 00676/2020 - 14/02/2020
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Processo:
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6249/2020
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Data:
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14/02/2020
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Empenho:
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91/2020
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Licitação:
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196/2019
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Valor:
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R$ 2.909,35
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 2.909,35
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 91
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. JANEIRO/2020.
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Liquidação 01163/2020 - 17/03/2020
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Processo:
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10996/2020
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Data:
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17/03/2020
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Empenho:
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91/2020
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Licitação:
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196/2019
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Valor:
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R$ 827,31
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 827,31
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 91
SALDO CT 9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. FEVEREIRO/2020.
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Liquidação 01737/2020 - 22/04/2020
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Processo:
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13480/2020
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Data:
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22/04/2020
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Empenho:
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91/2020
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Licitação:
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196/2019
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Valor:
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R$ 1.270,76
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 1.270,76
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 91
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. MARÇO/2020.
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Liquidação 02198/2020 - 12/05/2020
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Processo:
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15734/2020
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Data:
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12/05/2020
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Empenho:
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91/2020
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Licitação:
|
196/2019
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Valor:
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R$ 1.506,25
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. ABR/2020.
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Liquidação 00000/2020 - 13/05/2020
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Processo:
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15734/2020
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Data:
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13/05/2020
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Empenho:
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91/2020
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Licitação:
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196/2019
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Valor:
|
-R$1.506,25
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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Anulação da Liquidação Nro: 2198 do Empenho Nro: 91
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Liquidação 02211/2020 - 13/05/2020
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Processo:
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15734/2020
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Data:
|
13/05/2020
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 1.506,25
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.506,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. ABR/2020.
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Liquidação 02825/2020 - 15/06/2020
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Processo:
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19001/2020
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Data:
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15/06/2020
|
Empenho:
|
91/2020
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Licitação:
|
196/2019
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Valor:
|
R$ 491,30
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 491,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20 - MAIO.
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Liquidação 03461/2020 - 20/07/2020
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Processo:
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22644/2020
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Data:
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20/07/2020
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Empenho:
|
91/2020
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Licitação:
|
196/2019
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Valor:
|
R$ 250,95
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 250,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. JUNHO/2020.
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Liquidação 04031/2020 - 19/08/2020
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Processo:
|
25298/2020
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Data:
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19/08/2020
|
Empenho:
|
91/2020
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Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 718,80
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 718,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. JULHO/2020.
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Liquidação 04532/2020 - 11/09/2020
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Processo:
|
29150/2020
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Data:
|
11/09/2020
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 570,15
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 570,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. AGOSTO/2020.
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Liquidação 05148/2020 - 15/10/2020
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Processo:
|
33629/2020
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Data:
|
15/10/2020
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Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 802,05
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 802,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. SETEMBRO/2020.
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Liquidação 05937/2020 - 30/11/2020
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Processo:
|
38646/2020
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Data:
|
30/11/2020
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 221,35
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 221,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.
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Liquidação 06569/2020 - 17/12/2020
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Processo:
|
43413/2020
|
Data:
|
17/12/2020
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 88,70
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 88,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20 - NOVEMBRO.
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