Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0079/2020 - 15/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 34.642,96 Total Liquidado: R$ 28.759,73 Total Pago: R$ 28.759,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00912/2020 - 21/02/2020 Processo: 5857/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.806,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROC 2651611/2018

Liquidação 01577/2020 - 07/04/2020 Processo: 11189/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.806,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref: Fevereiro/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROC 2651611/2018

Liquidação 02100/2020 - 06/05/2020 Processo: 13366/2020
Data: 06/05/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.806,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP - MARÇO/2020.

Liquidação 03418/2020 - 16/07/2020 Processo: 16195/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.806,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP - ABRIL/2020.

Liquidação 03421/2020 - 16/07/2020 Processo: 16195/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 4.014,76
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 4.014,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP - ABRIL/2020.

Liquidação 03424/2020 - 16/07/2020 Processo: 20225/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.806,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP - MAIO/2020.

Liquidação 03922/2020 - 12/08/2020 Processo: 23292/2020
Data: 12/08/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.806,92
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.806,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref: Junho/20 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROC 2651611/2018

Liquidação 04335/2020 - 01/09/2020 Processo: 25752/2020
Data: 01/09/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 1.903,45
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 1.903,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. REF. JULHO/2020. PROC 2651611/2018