1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0037/2020 - 02/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 130.011,84 Total Liquidado: R$ 130.011,84 Total Pago: R$ 130.011,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00900/2020 - 21/02/2020 Processo: 6522/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 37/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 30.023,19
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 30.023,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROC 2550280/2018
Liquidação 00901/2020 - 21/02/2020 Processo: 6522/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 37/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 90.720,15
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 90.720,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. JANEIRO DE 2020.
Liquidação 01582/2020 - 07/04/2020 Processo: 11264/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 37/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 4.267,36
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 4.267,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROC 2550280/2018. REF. FEVEREIRO/2020.
Liquidação 01583/2020 - 07/04/2020 Processo: 11264/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 37/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 931,17
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 931,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROC 2550280/2018. REF. FEVEREIRO/2020.
Liquidação 01584/2020 - 07/04/2020 Processo: 11264/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 37/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 4.069,97
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 4.069,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROC 2550280/2018. REF. FEVEREIRO/2020.