|
Liquidação 00032/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 17.563,91
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 17.563,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00033/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 703,29
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 703,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 174
|
|
|
Liquidação 00043/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 9.247,32
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 9.247,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00044/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 370,28
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 370,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 174
|
|
|
Liquidação 00035/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
164/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2707/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 5.503,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 5.503,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2707
ADITIVO Nº 13, CONTRATO Nº 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00048/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
3399/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 3.694,85
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.694,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 432
|
|
|
Liquidação 00099/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73159/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1009/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 22.765,10
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.765,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1009
ADITIVO 1, CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO 01 A 16/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00100/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73159/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1009/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 1.315,78
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.315,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1009
|
|
|
Liquidação 00101/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73159/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1008/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 15.791,28
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.791,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1008
ADITIVO 1, CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO 01 A 16/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00027/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2238/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 536,12
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 536,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 431
|
|
|
Liquidação 00025/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2245/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 22.610,12
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.610,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 433/2018 - PRESTAÇÃO SERV. DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN, ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA". OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00024/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2245/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 774,18
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 774,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 431
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2238/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 15.710,04
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.710,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 431
SALDO CT 433/2018 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, VEÍCULOS DO TIPO VAN, ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS. REFERENTE SERVIÇOS ACUSADOS COMO "FALTA", DESGLOSA DO SERVIÇO DE 09/2019.
|
|
|
Liquidação 00022/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2247/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 414,10
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 432
|
|
|
Liquidação 00023/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2245/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 75,64
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 75,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 433/2018 - PRESTAÇÃO SERV. DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN, ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA". OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00021/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
2247/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 12.134,24
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.134,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: 01 a 12/11/19
ADT 02, CT 433/2018-SERV DE TRANSP UTILIZANDO VEÍCULOS DO TIPO VAN ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEF FÍSICOS CADEIRANTES, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, "PROGRAMA PORTA A PORTA". PRORROGA PRAZO 12 MESES (13/11/2019 A
|
|
|
Liquidação 00023/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
57/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
404/2019
|
Licitação:
|
78/2017
|
Valor:
|
R$ 1.429,10
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.429,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 404
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 4,6584% AO CT325/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE DEZEMBRO/2019
|
|
|
Liquidação 00060/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
646/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2704/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.322,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.322,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00061/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
646/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2705/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 53.098,43
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 53.098,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00062/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
646/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2706/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2706
ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. CONFORME
|
|