|
Liquidação 00047/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
662/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3512/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 235.203,88
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 235.203,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00048/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
662/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3700/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 272.650,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 272.650,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00049/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
662/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3511/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 463.925,28
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 463.925,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00050/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
662/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3699/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 454.889,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 454.889,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00910/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
7847/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
327/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 434.706,30
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 434.706,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 01387/2020 - 07/04/2020
|
Processo:
|
11581/2020
|
| Data:
|
07/04/2020
|
Empenho:
|
327/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 413.788,98
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 413.788,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 01384/2020 - 07/04/2020
|
Processo:
|
11581/2020
|
| Data:
|
07/04/2020
|
Empenho:
|
327/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 61.265,25
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 61.265,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 01813/2020 - 05/05/2020
|
Processo:
|
14172/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Empenho:
|
327/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 89.413,30
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 89.413,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01814/2020 - 05/05/2020
|
Processo:
|
14172/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Empenho:
|
327/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 422.435,42
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 422.435,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01815/2020 - 05/05/2020
|
Processo:
|
14172/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 45.002,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 45.002,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 328
SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01385/2020 - 07/04/2020
|
Processo:
|
11581/2020
|
| Data:
|
07/04/2020
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 61.265,25
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 61.265,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 328
SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 01388/2020 - 07/04/2020
|
Processo:
|
11581/2020
|
| Data:
|
07/04/2020
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 413.788,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 413.788,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 328
SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 00911/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
7847/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 434.706,30
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 434.706,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 01638/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
14519/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
1257/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 518.242,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 518.242,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1257
|
|
|
Liquidação 01641/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
14519/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
1260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 332.299,64
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 332.299,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1260
|
|
|
Liquidação 01816/2020 - 05/05/2020
|
Processo:
|
14172/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 593.348,19
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 593.348,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 02143/2020 - 25/05/2020
|
Processo:
|
17027/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
1552/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 517.760,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 517.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1552
|
|
|
Liquidação 02146/2020 - 25/05/2020
|
Processo:
|
17027/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
1555/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 332.549,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 332.549,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1555
|
|
|
Liquidação 02508/2020 - 16/07/2020
|
Processo:
|
21077/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
1569/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 355.508,08
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 355.508,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF.BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO MAGISTÉRIO. CONTRATO. REF. JUNHO/2020.
|
|
|
Liquidação 02512/2020 - 16/07/2020
|
Processo:
|
21077/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
1569/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 26.469,90
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.469,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF.BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO MAGISTÉRIO. CONTRATO. REF. JUNHO/2020.
|
|