Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 1320/2020 - 27/04/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.223.362,00 Total Liquidado: R$ 2.183.790,56 Total Pago: R$ 2.183.790,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02490/2020 - 10/07/2020 Processo: 18585/2020
Data: 10/07/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 322.377,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 322.377,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1320 ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF, PERÍODO 05/2020.

Liquidação 02491/2020 - 10/07/2020 Processo: 18585/2020
Data: 10/07/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 88.132,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 88.132,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 02788/2020 - 07/08/2020 Processo: 21811/2020
Data: 07/08/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 168.463,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 168.463,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1320 AD AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROC 5332813/2015. REF. JUNHO/2020.

Liquidação 02789/2020 - 07/08/2020 Processo: 21811/2020
Data: 07/08/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 44.444,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 44.444,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 03223/2020 - 10/09/2020 Processo: 25043/2020
Data: 10/09/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 391.132,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 391.132,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Ref: Julho/20 ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PROC 5332813/2015

Liquidação 03224/2020 - 10/09/2020 Processo: 25043/2020
Data: 10/09/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 106.441,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 106.441,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 03467/2020 - 09/10/2020 Processo: 29096/2020
Data: 09/10/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 228.545,16
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 228.545,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1320 AD AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROC 5332813/2015. REF. AGOSTO/2020.

Liquidação 03468/2020 - 09/10/2020 Processo: 29096/2020
Data: 09/10/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 61.526,42
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.526,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 03651/2020 - 21/10/2020 Processo: 32547/2020
Data: 21/10/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 288.562,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 288.562,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1320 ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF, PERÓDO 09/2020.

Liquidação 04441/2020 - 08/12/2020 Processo: 38088/2020
Data: 08/12/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 227.201,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 227.201,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PERÍODO: OUTUBRO/2020.

Liquidação 04442/2020 - 08/12/2020 Processo: 38088/2020
Data: 08/12/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 61.360,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.360,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 04851/2020 - 30/12/2020 Processo: 45099/2020
Data: 30/12/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 154.340,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 154.340,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1320 AD CT 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROC 5332813/2015. REF. 01/12 À 20/12/2020.

Liquidação 04852/2020 - 30/12/2020 Processo: 45099/2020
Data: 30/12/2020 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 41.261,91
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 41.261,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320