1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0517/2020 - 31/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 10.557,11 Total Liquidado: R$ 4.393,63 Total Pago: R$ 4.393,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01356/2020 - 06/04/2020 Processo: 8458/2020
Data: 06/04/2020 Empenho: 517/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 72,83
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 72,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 517 CONTRATO 240/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, EMEF, PERÍODO 01/2020.
Liquidação 02604/2020 - 22/07/2020 Processo: 19324/2020
Data: 22/07/2020 Empenho: 517/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.593,98
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.593,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 517 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. MAIO/2020.
Liquidação 03164/2020 - 03/09/2020 Processo: 23596/2020
Data: 03/09/2020 Empenho: 517/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 499,63
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 499,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 517 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JUNHO/2020.
Liquidação 03991/2020 - 04/12/2020 Processo: 32008/2020
Data: 04/12/2020 Empenho: 517/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.227,19
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.227,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref: 01 a 31/08/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019