Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0516/2020 - 31/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 87.678,43 Total Liquidado: R$ 72.273,27 Total Pago: R$ 72.273,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01355/2020 - 06/04/2020 Processo: 8458/2020
Data: 06/04/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 608,67
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 608,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 516 CONTRATO 240/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, EMEF, PERÍODO 01/2020.

Liquidação 01778/2020 - 28/04/2020 Processo: 12801/2020
Data: 28/04/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 405,78
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 405,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. FEVEREIRO/2020.

Liquidação 01884/2020 - 12/05/2020 Processo: 14335/2020
Data: 12/05/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 202,89
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 202,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 516 CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS- EMEF, PERÍODO 03/2020.

Liquidação 02603/2020 - 22/07/2020 Processo: 19324/2020
Data: 22/07/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 45.958,76
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 45.958,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. MAIO/2020.

Liquidação 03163/2020 - 03/09/2020 Processo: 23596/2020
Data: 03/09/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 10.527,68
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 10.527,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JUNHO/2020.

Liquidação 03990/2020 - 04/12/2020 Processo: 32008/2020
Data: 04/12/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 14.366,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 14.366,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref: 01 a 31/08/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 04100/2020 - 04/12/2020 Processo: 28333/2020
Data: 04/12/2020 Empenho: 516/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 202,89
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 202,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JULHO/2020.