1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0040/2020 - 17/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 388.956,12 Total Liquidado: R$ 388.956,12 Total Pago: R$ 388.956,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 02616/2020 - 23/07/2020 Processo: 21555/2020
Data: 23/07/2020 Empenho: 40/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 388.956,12
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 388.956,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20. REF. JUNHO/2020.