Liquidação 00943/2020 - 02/03/2020
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Processo:
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5183/2020
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Data:
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02/03/2020
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Empenho:
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39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
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R$ 697.048,22
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
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R$ 697.048,22
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
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Ref: Janeiro/20
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
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Liquidação 00944/2020 - 02/03/2020
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Processo:
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5183/2020
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Data:
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02/03/2020
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Empenho:
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39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
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R$ 154.614,85
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
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R$ 154.614,85
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 39
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Liquidação 01073/2020 - 16/03/2020
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Processo:
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9787/2020
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Data:
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16/03/2020
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Empenho:
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39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
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R$ 697.048,22
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
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R$ 697.048,22
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, PERÍODO 02/2020.
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Liquidação 01074/2020 - 16/03/2020
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Processo:
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9787/2020
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Data:
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16/03/2020
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Empenho:
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39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
|
R$ 154.614,85
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
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R$ 154.614,85
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
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Liquidação 01823/2020 - 05/05/2020
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Processo:
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13427/2020
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Data:
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05/05/2020
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Empenho:
|
39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
|
R$ 697.048,22
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Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
|
R$ 697.048,22
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. REF. MARÇO/2020.
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Liquidação 01824/2020 - 05/05/2020
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Processo:
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13427/2020
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Data:
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05/05/2020
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Empenho:
|
39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
|
R$ 154.614,85
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Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
|
R$ 154.614,85
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
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Liquidação 02149/2020 - 25/05/2020
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Processo:
|
15496/2020
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Data:
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25/05/2020
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Empenho:
|
39/2020
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Licitação:
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12/2015
|
Valor:
|
R$ 697.048,22
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 697.048,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EMEF - PERÍODO 04/2020.
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Liquidação 02150/2020 - 25/05/2020
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Processo:
|
15496/2020
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Data:
|
25/05/2020
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Empenho:
|
39/2020
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Licitação:
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12/2015
|
Valor:
|
R$ 154.614,85
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Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 154.614,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
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Liquidação 02445/2020 - 01/07/2020
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Processo:
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18118/2020
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Data:
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01/07/2020
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Empenho:
|
39/2020
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Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 697.048,22
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 697.048,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. REF. MAIO/2020.
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Liquidação 02446/2020 - 01/07/2020
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Processo:
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18118/2020
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Data:
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01/07/2020
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Empenho:
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39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
|
R$ 154.614,85
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Pago:
|
R$ 154.614,85
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 39
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Liquidação 02615/2020 - 23/07/2020
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Processo:
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21555/2020
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Data:
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23/07/2020
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Empenho:
|
39/2020
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Licitação:
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12/2015
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Valor:
|
R$ 462.706,95
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 462.706,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20. REF. JUNHO/2020.
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