Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0039/2020 - 17/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.721.022,30 Total Liquidado: R$ 4.721.022,30 Total Pago: R$ 4.721.022,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00943/2020 - 02/03/2020 Processo: 5183/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 697.048,22
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 697.048,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.

Liquidação 00944/2020 - 02/03/2020 Processo: 5183/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 154.614,85
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 154.614,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 01073/2020 - 16/03/2020 Processo: 9787/2020
Data: 16/03/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 697.048,22
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 697.048,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, PERÍODO 02/2020.

Liquidação 01074/2020 - 16/03/2020 Processo: 9787/2020
Data: 16/03/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 154.614,85
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 154.614,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 01823/2020 - 05/05/2020 Processo: 13427/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 697.048,22
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 697.048,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. REF. MARÇO/2020.

Liquidação 01824/2020 - 05/05/2020 Processo: 13427/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 154.614,85
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 154.614,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 02149/2020 - 25/05/2020 Processo: 15496/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 697.048,22
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 697.048,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EMEF - PERÍODO 04/2020.

Liquidação 02150/2020 - 25/05/2020 Processo: 15496/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 154.614,85
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 154.614,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 02445/2020 - 01/07/2020 Processo: 18118/2020
Data: 01/07/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 697.048,22
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 697.048,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. REF. MAIO/2020.

Liquidação 02446/2020 - 01/07/2020 Processo: 18118/2020
Data: 01/07/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 154.614,85
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 154.614,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 02615/2020 - 23/07/2020 Processo: 21555/2020
Data: 23/07/2020 Empenho: 39/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 462.706,95
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 462.706,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20. REF. JUNHO/2020.