1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0016/2020 - 06/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.150.638,00 Total Liquidado: R$ 2.731.141,08 Total Pago: R$ 2.731.141,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00946/2020 - 03/03/2020 Processo: 5345/2020
Data: 03/03/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 304.153,99
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 304.153,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Ref: Jan/20 SALDO DO ADITIVO 07 DO CONTRATO 08/2016 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF - PROCESSO 250002/2019. EX 2020.
Liquidação 00947/2020 - 03/03/2020 Processo: 5345/2020
Data: 03/03/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 77.646,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 77.646,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16
Liquidação 01244/2020 - 24/03/2020 Processo: 10022/2020
Data: 24/03/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 623.102,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 623.102,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO Nº 07 DO CONTRATO 008/2016 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF, PERÍODO 02/2020.
Liquidação 01245/2020 - 24/03/2020 Processo: 10022/2020
Data: 24/03/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 164.557,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 164.557,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16
Liquidação 01864/2020 - 11/05/2020 Processo: 14014/2020
Data: 11/05/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 622.476,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 622.476,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PERÍODO: MARÇO/2020.
Liquidação 01865/2020 - 11/05/2020 Processo: 14014/2020
Data: 11/05/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 165.183,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 165.183,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16
Liquidação 02213/2020 - 29/05/2020 Processo: 15884/2020
Data: 29/05/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 611.792,42
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 611.792,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº08/2016 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2020. EMEF.
Liquidação 02214/2020 - 29/05/2020 Processo: 15884/2020
Data: 29/05/2020 Empenho: 16/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 162.228,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 162.228,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16