|
Liquidação 00011/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
664/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
190/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 10.322,42
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 10.322,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
ADT Nº 5, CT N° 138/2015-SERV DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB (BENEFÍCIO VALE ALIM). REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00012/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
664/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
577/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 6.615,98
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.615,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 577
PROC. 1780621/2015. SALDO ADITIVO 5 CT 138/2015, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
659/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
687/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 6.944,11
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.944,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 145/2015 - BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00010/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
664/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
190/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 15.244,23
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 15.244,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
ADT Nº 5, CT N° 138/2015-SERV DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB (BENEFÍCIO VALE ALIM). REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00058/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
3655/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
72/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.635,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 58.635,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 72
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
637/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
101/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
-R$5.876,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 101
|
|
|
Liquidação 00002/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
637/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
101/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 5.876,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 142/2015 - BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00077/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
683/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
125/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 1.469,03
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.469,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 152/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00041/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
9326/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
61/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.865,55
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 10.865,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - DIRETORIA
|
|
|
Liquidação 00044/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
9326/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
64/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
| Beneficiário:
|
ROSEMARY PERINI SERRA
|
Pago:
|
R$ 320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 64
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - ROSEMARY PERINI
|
|
|
Liquidação 00047/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
9326/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
67/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.240,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS
|
|
|
Liquidação 00078/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
683/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
124/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 137.530,92
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 137.530,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 152/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00079/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
683/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
125/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 22.161,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 22.161,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 152/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00056/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
9326/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
79/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.776,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 11.776,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - FUNCIONÁRIOS CDV
|
|
|
Liquidação 00038/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
643/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
173/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 12.475,63
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 12.475,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19
ADITIVO 6 CT 136/2015, REF PREST SERV ADMIN/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOL TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PRORROGA 10/04/19 A 09/04/20-ALTERA RAZÃO SOCIAL
|
|
|
Liquidação 00011/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
642/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
123/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 72.227,33
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 72.227,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123
ADITIVO Nº5 PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL AO CT 146/15-SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. VIG. 12MESES. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00010/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
642/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
123/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 4.542,81
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.542,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123
ADITIVO Nº5 PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL AO CT 146/15-SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. VIG. 12MESES. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00037/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
643/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
173/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 67.046,87
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 67.046,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Ref: dez/19
ADITIVO 6 CT 136/2015, REF PREST SERV ADMIN/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOL TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PRORROGA 10/04/19 A 09/04/20-ALTERA RAZÃO SOCIAL
|
|
|
Liquidação 00012/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
642/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 442,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 442,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 432
ADITIVO Nº5 PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL AO CT 146/15-SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. VIG. 12MESES. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00048/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
662/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3700/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 272.650,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 272.650,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.
|
|