|
Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020
|
Processo:
|
673/2017
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
83/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$18,67
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 83-em cumprimento a PORTARIA nº 149/2020 publicada em 22/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.
|
|
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Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
22213/2015
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
30/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$57,56
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de Energia Eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 412 do Empenho Nro: 30 - em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020
|
Processo:
|
73456/2016
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
199/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.124,80
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 284 do Empenho Nro: 199 -em cumprimento a PORTARIA nº 10/2020 republicada em 21/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA PGM acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
131/2016
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
124/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$103,86
|
| Beneficiário:
|
VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 261 do Empenho Nro: 124- em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
38769/1999
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
708/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$67,68
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1435 do Empenho Nro: 708 - em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
53989/2016
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
313/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$159,51
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 845 do Empenho Nro: 313 - em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 29/12/2020
|
Processo:
|
19376/2017
|
| Data:
|
29/12/2020
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$20,69
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 204 do Empenho Nro: 23
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 29/12/2020
|
Processo:
|
32905/2017
|
| Data:
|
29/12/2020
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$19,57
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 350 do Empenho Nro: 23 conforme PORTARIA 26/2020 publicada em 22/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 29/12/2020
|
Processo:
|
48989/2017
|
| Data:
|
29/12/2020
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$19,94
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 607 do Empenho Nro: 23 conforme PORTARIA 26/2020 publicada em 22/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020
|
Processo:
|
8006/2017
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 88 do Empenho Nro: 9-em cumprimento a PORTARIA nº 149/2020 publicada em 22/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020
|
Processo:
|
1910/2017
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
-R$18,99
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 141 do Empenho Nro: 2-em cumprimento a PORTARIA nº 26/2020 republicada em 22/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMC acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
5868/2017
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
103/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$242,88
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 206 do Empenho Nro: 103 - em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
1040/2015
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
28/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$21,97
|
| Beneficiário:
|
VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1422 do Empenho Nro: 28 , em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
18223/2016
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
215/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$5,20
|
| Beneficiário:
|
CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 503 do Empenho Nro: 215- em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
25396/2018
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
248/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$156,18
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Multas indedutiveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 680 do Empenho Nro: 248 - em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 21/12/2020
|
Processo:
|
41000/2018
|
| Data:
|
21/12/2020
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$10,16
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 501 do Empenho Nro: 4,em cumprimento a PORTARIA nº 11/2020 publicada em 08/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA CENTRAL acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 01173/2020 - 06/08/2020
|
Processo:
|
24401/2020
|
| Data:
|
06/08/2020
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.770,55
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 19.770,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.
|
|
|
Liquidação 01293/2020 - 01/09/2020
|
Processo:
|
25050/2020
|
| Data:
|
01/09/2020
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.149,36
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 03/09/2020
|
Processo:
|
25050/2020
|
| Data:
|
03/09/2020
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.149,36
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1293 do Empenho Nro: 42
|
|
|
Liquidação 01316/2020 - 03/09/2020
|
Processo:
|
25050/2020
|
| Data:
|
03/09/2020
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.149,36
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.149,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018.
|
|