|
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
75149/2019
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
438/2019
|
Licitação:
|
23/2019
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.256,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 438
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (FEIJÃO, ARROZ, CAFÉ, CANJIQUINHA E FUBÁ). ATA: 143/2019 - SE: 1037/2019 - RRP: 212/2018. PROCESSO Nº 5046908/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74534/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
326/2019
|
Licitação:
|
234/2019
|
Valor:
|
R$ 36.820,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA , DIREITOS HUMANOS E TRABALHO NO EXERCÍCIO/2019. CONTRATO 419/2019. PROC 3705827/2019
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
74535/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
107/2019
|
Licitação:
|
384/2019
|
Valor:
|
R$ 55.070,00
|
| Beneficiário:
|
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRAN
|
Pago:
|
R$ 55.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 107
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VIVA VITÓRIA - PRO COMUNIDADE (MATERIAL DE DIVULGAÇÃO). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00074/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
63455/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3006/2019
|
Licitação:
|
226/2019
|
Valor:
|
R$ 1.040,00
|
| Beneficiário:
|
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3006
AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SENTENÇA JUDICIAL E AO CRAI (CENTRO DE REFER~ENCIA DE ATENDIMENTO AO IDOSO).
PROCESSO 6345554/2019
|
|
|
Liquidação 00096/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
75292/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
1614/2019
|
Licitação:
|
129/2019
|
Valor:
|
R$ 3.900,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1614
CONTRATO 258/2019- FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019.CONFORME PROCE
|
|
|
Liquidação 00097/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
69028/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
1614/2019
|
Licitação:
|
129/2019
|
Valor:
|
R$ 7.800,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 7.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1614
CONTRATO 258/2019- FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES) CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019.CONFORME PROCE
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2203/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
599/2019
|
Licitação:
|
405/2019
|
Valor:
|
R$ 10.748,22
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.748,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 599
AQUISIÇÃO DE TREZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO PACOTES (500 GRAMAS ) DE MACARRÃO PARAFUSO PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO Nº
|
|
|
Liquidação 00110/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
2986/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
63/2020
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 4.455,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.455,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 430/2019 - VALES TRANSPORTE DE SERVIÇO E SOCIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. 01/01 A 31/03/2020.
|
|
|
Liquidação 00111/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
2986/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
67/2020
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 296,25
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 296,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 430/2019 - VALES TRANSPORTE DE SERVIÇO E SOCIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. 01/01 A 31/03/2020.
|
|
|
Liquidação 00112/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
2986/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
68/2020
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 3.539,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.539,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 430/2019 - VALES TRANSPORTE DE SERVIÇO E SOCIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. 01/01 A 31/03/2020.
|
|
|
Liquidação 00115/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2420/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1928/2019
|
Licitação:
|
167/2019
|
Valor:
|
R$ 79.065,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 79.065,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1928
CT316/19 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 7093257/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00123/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 60.391,74
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.391,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2811
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS G E EG. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00124/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 8.235,24
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.235,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2812
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ARP Nº 246/2019. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00125/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 9.316,56
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.316,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2811
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS G E EG. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00126/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 874,92
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 874,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2812
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ARP Nº 246/2019. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00127/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 29.054,52
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.054,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2811
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS G E EG. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00128/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2812/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 4.341,48
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.341,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2812
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ARP Nº 246/2019. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00130/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3058/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2811/2019
|
Licitação:
|
73/2019
|
Valor:
|
R$ 30.819,06
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.819,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2811
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS G E EG. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO N° 5936947/2019. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
74534/2019
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
326/2019
|
Licitação:
|
234/2019
|
Valor:
|
-R$36.820,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 326
|
|
|
Liquidação 00104/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
74534/2019
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
326/2019
|
Licitação:
|
234/2019
|
Valor:
|
R$ 36.820,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.820,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA , DIREITOS HUMANOS E TRABALHO NO EXERCÍCIO/2019. CONTRATO 419/2019. PROC 3705827/2019
|
|