|
Liquidação 00090/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
75660/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2502/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 546,21
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 546,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2502
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00091/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
75660/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2503/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 2.054,79
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.054,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2503
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00092/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
75660/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2502/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 541,86
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 541,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2502
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00093/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
75660/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2503/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 2.038,44
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.038,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2503
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00094/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
75660/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2502/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 250,72
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 250,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2502
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00095/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
75660/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2503/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 966,98
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 966,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2503
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00097/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
66533/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2534/2018
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor:
|
R$ 1.335,00
|
| Beneficiário:
|
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.335,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2534
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. SC 1377/2018. PROCESSO 6653391/2018
|
|
|
Liquidação 00098/2019 - 18/01/2019
|
Processo:
|
66533/2018
|
| Data:
|
18/01/2019
|
Empenho:
|
2535/2018
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor:
|
R$ 1.335,00
|
| Beneficiário:
|
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.335,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2535
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. SC 1377/2018. PROCESSO 6653391/2018
|
|
|
Liquidação 00195/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
69179/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2637/2018
|
Licitação:
|
324/2017
|
Valor:
|
R$ 2.905,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.905,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2637
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL. PROCESSO Nº6917957/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00196/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
69179/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2638/2018
|
Licitação:
|
324/2017
|
Valor:
|
R$ 1.245,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.245,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2638
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL. PROCESSO Nº6917957/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00200/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
72643/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2660/2018
|
Licitação:
|
102/2018
|
Valor:
|
R$ 52.800,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL JOZELIA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 52.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2660
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE - ATA RP Nº 178/2018 (PROCESSO LICITATÓRIO 1564395/2018). SC 1437/2018. PROCESSO DE COMPRA 7264392/2018
|
|
|
Liquidação 00201/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
72643/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2661/2018
|
Licitação:
|
102/2018
|
Valor:
|
R$ 35.200,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL JOZELIA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 35.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2661
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE - ATA RP Nº 178/2018 (PROCESSO LICITATÓRIO 1564395/2018). SC 1437/2018. PROCESSO DE COMPRA 7264392/2018
|
|
|
Liquidação 00207/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
67566/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2507/2018
|
Licitação:
|
208/2018
|
Valor:
|
R$ 1.660,00
|
| Beneficiário:
|
SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.660,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2507
AQUISIÇÃO DE KIT DE PUNÇÃO PROFUNDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6756659/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00218/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
65305/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2502/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 546,21
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 546,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2502
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00219/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
65305/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2503/2018
|
Licitação:
|
323/2017
|
Valor:
|
R$ 2.054,79
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.054,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2503
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DIETA ENTERAL. SC 1380/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6530502/18.
|
|
|
Liquidação 00256/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
60401/2018
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
2400/2018
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 637,18
|
| Beneficiário:
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 637,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2400
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. PROCESSO 6040156/2018
|
|
|
Liquidação 00257/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
60401/2018
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
2401/2018
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 159,30
|
| Beneficiário:
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 159,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2401
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. PROCESSO 6040156/2018
|
|
|
Liquidação 00269/2019 - 05/02/2019
|
Processo:
|
4549/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
2500/2018
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor:
|
R$ 1.784,92
|
| Beneficiário:
|
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 1.784,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2500
AQUISIÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA SOLUÇÃO. SC 1374/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6653625/18.
|
|
|
Liquidação 00270/2019 - 05/02/2019
|
Processo:
|
4549/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
2501/2018
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor:
|
R$ 1.520,48
|
| Beneficiário:
|
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 1.520,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2501
AQUISIÇÃO DE POLIVILPIRROLIDONA SOLUÇÃO. SC 1374/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6653625/18.
|
|
|
Liquidação 00447/2019 - 21/02/2019
|
Processo:
|
6683/2019
|
| Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
1661/2018
|
Licitação:
|
181/2017
|
Valor:
|
R$ 1.012,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Pago:
|
R$ 1.012,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1661
AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO Nº 4586910/18. EX/18.
|
|